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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00053/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.866.515/0001-83 - SIRIUS ADMINISTRADORA LTDA
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Processo
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23483.001558/2023-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO DE COPEIRO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS ARACATI, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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28/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.096,96
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 4.016,16
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Valor Acumulado
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R$ 24.096,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2023
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90005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.001558/2023-27
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01/08/2023
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28/01/2024
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24.096,96
|
6
|
4.016,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158958
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2023NE000066
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L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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19.911,91
|
4.016,16
|
438,51
|
15.457,24
|
4.016,16
|
0,00
|
0,00
|
4.454,67
|
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158958
|
2024NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.627,50
|
0,00
|
0,00
|
3.627,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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6
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4016.16
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24096.9600
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.593.944-**
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LEONARDO MELO BENEVIDES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.783.883-**
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VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
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Gestor Substituto
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***.639.073-**
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JERFESSON RODRIGUES CORDEIRO
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Fiscal Titular
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***.513.434-**
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ANDREA FERREIRA GUIMARAES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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