|
Órgão
|
95439 - PMSP- FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926360 - PMSP - FTMSP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926360 - PMSP - FTMSP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926360 - PMSP - FTMSP
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Diretoria de Formação
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.003.464/0001-39 - GRUPO TCP SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
8510.2023/0000230-4
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SOB DEMANDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE DANÇA E MUSICA DO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
TOTAL DE 7522 UNIDADES
|
|
Vig. Início
|
27/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 73.339,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.339,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.932,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2023
|
00031/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08510.202300/0023-04
|
27/07/2023
|
26/07/2024
|
70.932,46
|
1
|
70.932,46
|
|
01/07/2024
|
00133/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KITS-LANCHE PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA DE DANÇA DE SÃO PAULO E DA ESCOLA DE MÚSICA DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO (FTMSP).
|
27/07/2024
|
26/07/2025
|
73.339,50
|
1
|
73.339,50
|
|
21/10/2026
|
00031/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
27/07/2023
|
26/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
7522
|
9.75
|
73339.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.348-**
|
ANGELICA MORENO BUSTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
