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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGAD/DLOG/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.932.582/0001-94 - AIRWAY COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
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Processo
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08200.015983/2023-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE USO (BENS), POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL, PARA ACESSO AOS DOCUMENTOS/CARTAS DE NAVEGAÇÃO AÉREA COM COBERTURAS ESPECÍFICAS PARA A AMÉRICA DO SUL, EM FORMATO ELETRÔNICO, TODOS COM ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO N.º 02/2023, QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2023
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Vig. Fim
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31/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 41.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.015983/2023-39
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31/07/2023
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31/07/2024
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41.600,00
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1
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41.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2023NE001009
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DP99L21BPMI - MISSAO AEREA INDENIZAVEL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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41.600,00
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0,00
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0,00
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41.600,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO SISTEMA INFORMATIVO VÔO - AEROPORTO
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13
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3200
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41600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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