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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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23266.002035/2023-62
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|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS IGUATU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.157,86
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.179,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 56.631,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2023
|
00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002035/2023-62
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
14.157,86
|
12
|
1.179,82
|
|
22/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 22/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/08/2024 E TÉRMINO EM 01/08/2025.
|
22/07/2024
|
01/08/2025
|
14.157,86
|
12
|
1.179,82
|
|
28/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 22/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/08/2025 E TÉRMINO EM 01/08/2026.
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
14.157,86
|
12
|
1.179,82
|
|
27/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 22/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/08/2026 E TÉRMINO EM 01/08/2027.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
14.157,86
|
12
|
1.179,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2023NE000105
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.309,19
|
1.179,82
|
0,00
|
4.129,37
|
1.179,82
|
0,00
|
0,00
|
1.179,82
|
|
158320
|
2024NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.157,84
|
1.179,82
|
111,49
|
12.866,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2025NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.157,84
|
1.179,82
|
111,49
|
12.866,53
|
1.179,82
|
0,00
|
0,00
|
1.291,31
|
|
158320
|
2026NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.978,02
|
3.539,46
|
0,00
|
9.438,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7797319/7797318
|
2026-07-29
|
23266.002845/2026-61
|
2026-08-06
|
1179.82
|
|
8900492/8900477
|
2026-09-14
|
23266.003379/2026-31
|
2026-09-18
|
1179.82
|
|
9555427/9555428
|
2026-09-29
|
23266.004118/2026-39
|
2026-10-15
|
1179.84
|
|
6925586/6925585
|
2026-06-29
|
23266.002680/2026-28
|
2026-07-08
|
1179.82
|
|
977605
|
2025-04-30
|
23266.001720/2025-33
|
2025-05-08
|
1179.82
|
|
396
|
2025-10-31
|
23266.004856/2025-03
|
2025-11-06
|
1179.82
|
|
952048
|
2025-08-25
|
23266.003863/2025-80
|
2025-09-11
|
1179.82
|
|
0159133
|
2024-12-27
|
23266.004152/2024-41
|
2025-01-08
|
589.91
|
|
0159135
|
2024-12-27
|
23266.004152/2024-41
|
2025-01-08
|
589.91
|
|
618417
|
2025-01-30
|
23266.002035/2023-62
|
2025-02-03
|
1179.82
|
|
83091/83090
|
2025-02-28
|
23266.000690/2025-48
|
2025-03-14
|
1179.82
|
|
551370
|
2025-03-31
|
23266.001136/2025-88
|
2025-04-01
|
1179.82
|
|
494595
|
2025-05-30
|
23266.002540/2025-79
|
2025-06-09
|
1179.82
|
|
077967856
|
2025-06-27
|
23266.003047/2025-76
|
2025-07-14
|
1179.82
|
|
463597
|
2025-07-30
|
23266.003212/2025-90
|
2025-08-07
|
1179.82
|
|
436623/436624
|
2025-09-30
|
23266.004454/2025-09
|
2025-10-08
|
1179.82
|
|
846886
|
2025-11-28
|
23266.005277/2025-70
|
2025-12-05
|
1179.82
|
|
1738936/1738935
|
2025-12-30
|
23266.005652/2025-81
|
2026-01-07
|
1179.82
|
|
002499696/002499
|
2026-01-30
|
23266.000176/2026-93
|
2026-02-04
|
1179.82
|
|
3440714/3440713
|
2026-02-27
|
23266.000615/2026-68
|
2026-03-11
|
1179.82
|
|
4271326/4271325
|
2026-03-31
|
23266.002035/2023-62
|
2026-04-09
|
1179.82
|
|
5209468/5209469
|
2026-04-30
|
23266.001740/2026-95
|
2026-05-07
|
1179.82
|
|
6062279/6062276
|
2026-05-28
|
23266.002162/2026-12
|
2026-06-01
|
1179.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
589.91
|
7078.9200
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
589.91
|
7078.9200
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0.01
|
0.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
