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Órgão 15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Unidade da Prestação do Serviço 080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000382
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
Número da Compra 00017/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Processo 19338/2023
Objeto ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITA
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.738,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.738,40
Valor Acumulado R$ 16.738,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2023 2023NE000382 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19338/2023 21/07/2023 31/12/2023 16.738,40 1 16.738,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
080026 2023NE000382 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.738,40 0,00 0,00 16.738,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL HIGIÊNICO 976 17.15 16738.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo