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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00061/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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|
Número da Compra
|
00029/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.947.832/0001-12 - CONSTRUMEC - CONSTRUCOES, MECANICAS E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23113.048591/2022-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO (COM TROCA DE PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA) EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSOS MODELOS E POTÊNCIAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADES DA CAPITAL DO ESTADO.
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
31/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.613.014,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 134.417,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.839.042,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2023
|
00061/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.048591/2022-22
|
31/07/2023
|
30/07/2025
|
1.552.123,20
|
12
|
129.343,60
|
|
28/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
|
31/07/2024
|
30/07/2025
|
1.613.014,32
|
12
|
134.417,86
|
|
16/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR NO CAMPO DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES DO CONTRATO DE N° 61-2023-UFS A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, DE CONSTRUMEC - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MECÂNICAS E HIDRÁULICAS LTDA PARA CONSTRUMEC - CONSTRUÇÕES, MECÂNICAS E SERVIÇOS LTDA.
|
16/05/2025
|
30/07/2025
|
1.613.014,32
|
12
|
134.417,86
|
|
01/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
31/07/2025
|
30/07/2026
|
1.613.014,32
|
12
|
134.417,86
|
|
30/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 061/2023-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO (COM TROCA DE PEÇAS FORNECIDAS PELA EMPRESA) EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSOS MODELOS E POTÊNCIAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADES DA CAPITAL DO ESTADO.
|
31/07/2026
|
30/07/2027
|
1.613.014,32
|
12
|
134.417,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2025NE000291
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
55.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000125
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
99.712,85
|
0,00
|
0,00
|
99.712,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2024NE000422
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
735.206,07
|
0,00
|
0,00
|
735.206,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000394
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.362,32
|
0,00
|
0,00
|
116.362,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000367
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
232.470,18
|
0,00
|
0,00
|
232.470,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000025
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.554,08
|
0,00
|
0,00
|
35.554,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000105
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
31.456,85
|
0,00
|
0,00
|
31.456,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000242
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
272.394,92
|
0,00
|
59.033,53
|
213.361,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106
|
2026-07-06
|
23113.048591/2022-22
|
2026-07-07
|
21128.02
|
|
116
|
2026-08-13
|
23113.048591/2022-22
|
2026-08-18
|
37888.07
|
|
131
|
2026-09-01
|
23113.048591/2022-22
|
2026-09-04
|
23153.43
|
|
155
|
2026-10-13
|
23113.048591/2022-22
|
2026-10-13
|
53265.12
|
|
202500000000015
|
2025-02-28
|
23113.048591/2022-22
|
2025-04-01
|
94734.94
|
|
202500000000022
|
2025-03-31
|
23113.048591/2022-22
|
2025-04-01
|
97352.71
|
|
202500000000001
|
2025-01-02
|
23113.048591/2022-22
|
2025-01-02
|
99712.85
|
|
202500000000004
|
2025-01-31
|
23113.048591/2022-22
|
2025-03-12
|
54292.11
|
|
202500000000028
|
2025-04-30
|
23113.048591/2022-22
|
2025-04-30
|
65296.19
|
|
202500000000032
|
2025-06-02
|
23113.048591/2022-22
|
2025-06-02
|
24898.95
|
|
202500000000037
|
2025-07-06
|
23113.048591/2022-22
|
2025-07-06
|
23358.19
|
|
202500000000050
|
2025-09-04
|
23113.048591/2022-22
|
2025-09-09
|
15170.18
|
|
202500000000044
|
2025-08-15
|
23113.048591/2022-22
|
2025-08-15
|
9719.62
|
|
202500000000053
|
2025-10-16
|
23113.048591/2022-22
|
2025-10-16
|
19009.61
|
|
202500000000043
|
2025-12-08
|
23113.048591/2022-22
|
2025-12-08
|
35554.08
|
|
202500000000040
|
2025-11-25
|
23113.048591/2022-22
|
2025-11-25
|
11866.46
|
|
2
|
2026-01-12
|
23113.048591/2022-22
|
2026-01-12
|
31456.85
|
|
62
|
2026-04-07
|
23113.048591/2022-22
|
2026-04-17
|
48655.52
|
|
37
|
2026-03-09
|
23113.048591/2022-22
|
2026-03-09
|
40211.42
|
|
76
|
2026-05-10
|
23113.048591/2022-22
|
2026-06-12
|
21390.17
|
|
91
|
2026-06-11
|
23113.048591/2022-22
|
2026-06-15
|
26703.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6600
|
174.07
|
1148862.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
360
|
241.62
|
86983.2000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
360
|
96.65
|
34794.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
48
|
273.84
|
13144.3200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
840
|
209.41
|
175904.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
360
|
306.06
|
110181.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
96
|
231.96
|
22268.1600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
48
|
434.93
|
20876.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.896.865-**
|
VANYLDO BERNARDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.711.895-**
|
CARLOS FERNANDES MARIANO NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.065-**
|
RODRIGO MELO NUNES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
