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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160203 - 2º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160203 - 2º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.511.885/0001-70 - COMERCIO CARVALHO LTDA
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Processo
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64040.000961/2023-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/07/2023
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Vig. Fim
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27/07/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.110.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.110.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.488.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64040.000961/2023-25
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27/07/2023
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27/07/2024
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938.500,00
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1
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938.500,00
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01/03/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO ITEM 04 - ÓLEO DIESEL S-10 DO CONTRATO DE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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01/03/2024
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27/07/2024
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1.110.000,00
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1
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1.110.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160203
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2024NE000606
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MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160203
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2024NE000445
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MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.645,00
|
0,00
|
0,00
|
27.645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160203
|
2024NE000434
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MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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143.900,79
|
0,00
|
0,00
|
143.900,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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125000
|
6.86
|
857500.0000
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Material
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GASOLINA
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50000
|
5.05
|
252500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.913.033-**
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CARLOS HUMBERTO LOPES GUALTER FILHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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