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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154853 - IFPE/CAMP. JABOATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154853 - IFPE/CAMP. JABOATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
|
00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23519.014042/2021-26
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS COM MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS, PARA O IFPE CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2023
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|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 230.700,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 230.700,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.663.060,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2023
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00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23519.014042/2021-26
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
212.016,00
|
1
|
212.016,00
|
|
16/07/2024
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
212.016,00
|
1
|
212.016,00
|
|
11/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2025 A 01/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
212.016,00
|
1
|
212.016,00
|
|
03/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO CARGO DE JARDINEIRO (CBO 6220-10), ANTERIORMENTE FIXADA EM 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
03/12/2025
|
01/08/2026
|
212.016,00
|
1
|
212.016,00
|
|
16/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 05/2023, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ANO 2023, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 17.668,00 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) PARA R$ 17.781,95 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), COM O VALOR GLOBAL ANUAL PASSANDO PARA R$ 213.383,40 (DUZENTOS E TREZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
213.383,40
|
1
|
213.383,40
|
|
31/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO CARGO DE RECEPCIONISTA (CBO - 4221-05), ANTERIORMENTE FIXADA EM 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
01/04/2026
|
01/08/2026
|
212.016,00
|
1
|
212.016,00
|
|
07/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 05/2023, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ANO 2024, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 17.781,95 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 19.225,05 (DEZENOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), COM O VALOR GLOBAL ANUAL PASSANDO DE R$ 213.383,40 (DUZENTOS E TREZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 230.700,60 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS, SETECENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
230.700,60
|
1
|
230.700,60
|
|
31/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2026 A 01/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
230.700,60
|
1
|
230.700,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154853
|
2023NE000047
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.958,38
|
45.734,38
|
0,00
|
43.224,00
|
45.734,38
|
10.941,71
|
10.941,71
|
34.792,67
|
|
154853
|
2024NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.398,00
|
25.439,67
|
4.308,00
|
175.650,33
|
68.547,34
|
25.439,67
|
32.194,74
|
21.976,00
|
|
154853
|
2025NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.016,00
|
64.120,13
|
1.427,06
|
172.468,81
|
64.120,13
|
30.481,80
|
30.481,80
|
35.065,39
|
|
154853
|
2026NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.944,78
|
68.825,80
|
1.816,77
|
140.302,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154853
|
2026NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
573,05
|
0,00
|
0,00
|
573,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2818
|
2026-07-15
|
23519.019686/2026-53
|
2026-07-28
|
17781.95
|
|
3493
|
2026-08-18
|
23519.024056/2026-15
|
2026-08-21
|
17781.95
|
|
3629
|
2026-09-09
|
23519.028216/2026-21
|
2026-09-25
|
19225.05
|
|
15749
|
2025-01-22
|
23519.001575/2025-76
|
2025-01-24
|
17668.00
|
|
16184
|
2025-02-19
|
23519.004588/2025-11
|
2025-02-25
|
17668.00
|
|
16621
|
2025-03-21
|
23519.007637/2025-41
|
2025-03-25
|
17450.67
|
|
17046
|
2025-04-22
|
23519.011110/2025-69
|
2025-04-30
|
17668.00
|
|
18415
|
2025-08-18
|
23519.022933/2025-75
|
2025-08-27
|
17668.00
|
|
17488
|
2025-05-16
|
23519.015065/2025-81
|
2025-06-03
|
17668.00
|
|
17950
|
2025-06-17
|
23519.017994/2025-53
|
2025-06-26
|
17668.00
|
|
18165
|
2025-07-22
|
23519.020330/2025-31
|
2025-07-29
|
17668.00
|
|
19041
|
2025-09-18
|
23519.027339/2025-35
|
2025-09-26
|
17668.00
|
|
00019404
|
2025-10-15
|
23519.030902/2025-58
|
2025-10-29
|
17668.00
|
|
19778
|
2025-11-17
|
23519.033335/2025-36
|
2025-11-28
|
15101.20
|
|
886
|
2026-02-23
|
23519.005696/2026-65
|
2026-03-02
|
17190.80
|
|
20217
|
2025-12-19
|
23519.035592/2025-13
|
2025-12-19
|
17668.00
|
|
446
|
2026-01-21
|
23519.001375/2026-41
|
2026-01-29
|
15970.33
|
|
1314
|
2026-03-17
|
23519.008648/2026-95
|
2026-03-23
|
17668.00
|
|
1325
|
2026-03-18
|
23519.008882/2026-82
|
2026-03-27
|
573.05
|
|
1710
|
2026-04-22
|
23519.012125/2026-15
|
2026-04-29
|
17668.00
|
|
1779
|
2026-05-08
|
23519.013942/2026-38
|
2026-05-08
|
18684.60
|
|
2163
|
2026-05-18
|
23519.014848/2026-20
|
2026-05-21
|
17781.95
|
|
2632
|
2026-06-17
|
23519.017470/2026-36
|
2026-06-25
|
17781.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
3674.22
|
44090.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4878.21
|
58538.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
3511.12
|
42133.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3580.75
|
85938.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
