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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00613/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 09.576.421/0001-30 - ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA
Processo 23346.001014/2023-30
Objeto CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR GRUPO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPA E COZINHA, NO CAMPUS MUZAMBINHO DO IFSULDEMINAS
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2023
Vig. Fim 31/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.315.325,98
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 109.610,50
Valor Acumulado R$ 4.974.938,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001014/2023-30 01/08/2023 31/07/2027 1.374.063,48 12 114.505,29
24/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTO DO CONTRATO DE ACORDO COM ATUALIZAÇÕES NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE REFERÊNCIA DOS POSTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. 01/08/2023 31/07/2024 1.014.545,74 12 84.545,48
10/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (RENOVAÇÃO) 01/08/2024 31/07/2025 1.040.916,00 12 86.743,00
26/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTO DO CONTRATO DE ACORDO COM ATUALIZAÇÕES NAS CONVENÇÕES COLETIVAS 01/08/2023 31/07/2025 1.081.905,13 12 90.158,76
08/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VALOR (RENOVAÇÃO ANUAL) 01/08/2025 31/07/2026 1.111.183,08 12 92.598,59
25/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE VALOR REFERENTE A INCLUSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO CARGO DE ENCARREGADO DE COZINHA. 25/09/2025 31/07/2026 1.238.133,48 12 103.177,79
14/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2023 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148 18/05/2026 31/07/2026 1.238.133,48 12 103.177,79
29/07/2026 00005/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO (RENOVAÇÃO ANUAL) 01/08/2026 31/07/2027 1.374.063,48 12 114.505,29
29/07/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTO DO CONTRATO DE ACORDO COM ATUALIZAÇÕES NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE REFERÊNCIA DOS POSTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. 01/08/2023 31/07/2026 1.315.325,98 12 109.610,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158303 2024NE000407 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 120.652,62 0,00 0,00 120.652,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2023NE000439 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 81.468,90 0,00 5.987,59 75.481,31 0,00 0,00 0,00 5.987,59
158303 2023NE000535 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 56.907,54 31.433,56 0,00 25.473,98 31.433,56 29.930,37 29.930,37 1.503,19
158303 2024NE000578 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 35.052,00 0,00 0,00 35.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2023NE000698 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 108.865,20 108.865,20 0,00 0,00 108.865,20 0,00 0,00 108.865,20
158303 2024NE000076 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 335.430,75 600,00 12.019,82 322.810,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2024NE000308 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 57.537,80 0,00 0,00 57.537,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000049 L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST. 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 641.055,81 105.699,47 20.249,82 515.106,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2025NE000142 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 257.711,56 6.785,66 0,00 250.925,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158303 2026NE000149 LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 776.620,91 258.485,41 6.835,12 511.300,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1127 2026-06-16 23346.001014/2023-30 2026-06-18 64380.83
1392 2026-08-10 23346.001014/2023-30 2026-08-13 68517.16
1480 2026-09-01 23346.001014/2023-30 2026-09-01 44441.89
1574 2026-09-16 23346.001014/2023-30 2026-09-17 72329.30
1177 2026-07-02 23346.001014/2023-30 2026-07-09 65148.92
692 2025-08-19 23346.001806/2025-76 2025-08-26 62948.44
0053 2025-02-04 23346.000295/2025-75 2025-02-05 58488.28
582 2024-12-03 23346.002386/2024-64 2024-12-12 58776.65
500 2024-10-03 23346.001925/2024-48 2024-10-04 60789.82
106 2025-03-11 23346.000534/2025-97 2025-03-17 58795.68
99 2025-03-10 23346.000533/2025-42 2025-03-17 61299.50
0064 2025-02-10 23346.000362/2025-51 2025-02-12 61606.75
358 2025-06-03 23346.001219/2025-87 2025-06-03 59587.65
359 2025-06-03 23346.001220/2025-10 2025-06-03 41125.29
544 2025-07-15 23346.001577/2025-90 2025-07-15 65265.90
393 2025-06-11 23346.001342/2025-06 2025-06-11 63915.88
908 2025-09-22 23346.002088/2025-55 2025-09-25 64836.34
2025/1036 2025-10-15 23346.002296/2025-54 2025-11-10 55007.17
1211 2025-11-24 23346.002437/2025-39 2025-11-25 63923.49
101 2025-12-11 23346.002585/2025-53 2025-12-11 69481.87
329 2026-01-20 23346.000124/2026-27 2026-01-20 65095.11
972 2026-05-13 23346.001014/2023-30 2026-05-15 66479.25
560 2026-03-02 23346.001014/2023-30 2026-03-02 67760.99
716 2026-03-16 23346.001014/2023-30 2026-03-23 60267.37
879 2026-04-23 23346.001014/2023-30 2026-04-29 56800.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 8 103131.84 825054.7200
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 4 63227.64 252910.5600
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 56202.36 56202.3600
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 69775.68 69775.6800
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 64719.12 64719.1200
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 52700.52 105401.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.694.986-** CLÉLIA MARA TARDELLI Fiscal Administrativo Substituto
***.555.976-** IZABEL APARECIDA DOS SANTOS LOMONTE Fiscal Administrativo
***.547.826-** TATHIANA DAMITO BALDINI PALLOS Fiscal Técnico
***.601.096-** MATHEUS HENRIQUE SILVA RIBEIRO Apoio Administrativo
***.338.634-** CARLOS GILBERTO BEZERRA LIMA Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo