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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.430.151/0001-29 - GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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50000.032495/2017-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INPLANTAÇÃO DE ATIVOS DE REDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2019
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Vig. Fim
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11/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.664.519,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.664.519,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.664.519,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2019
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00026/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.032495/2017-61
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11/12/2019
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11/12/2020
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1.664.519,20
|
1
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1.664.519,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390004
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2019NE800427
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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390004
|
2019NE800428
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800429
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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390004
|
2019NE800430
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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120
|
2000
|
240000.0000
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Serviço
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
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120
|
250
|
30000.0000
|
|
Material
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SWITCH
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120
|
10940
|
1312800.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
120
|
320.54
|
38464.8000
|
|
Material
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TRANSCEIVER
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70
|
617.92
|
43254.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.207.071-**
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RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.284.701-**
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CAMILA MARTINS GASPARINO VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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