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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170531 - SRA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170531 - SRA/DF
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Número da Compra
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00034/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
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Processo
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17944.108679/2018-64
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), COMPREENDENDO DESEVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E SISTEMAS, MENSURAÇÃO DE SOLUÇÕES, GOVERNANÇA DE DADOS E GESTÃO DE TI, NO ÂMBITO DA STN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/01/2019
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|
Vig. Fim
|
10/01/2024
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|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.645.577,49
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.565,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.627.483,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2019
|
00001/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17944.108679/2018-64
|
11/01/2019
|
10/01/2021
|
3.250.000,00
|
24
|
135.416,67
|
|
08/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/01/2021 A 10/01/2023
|
11/01/2021
|
10/01/2023
|
3.250.000,00
|
24
|
135.416,67
|
|
29/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PASSANDO A SER "CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DESTE TERMO ADITIVO", ALÉM DE REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS EM APROXIMADAMENTE 6,24%, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 3.250.000,00 PARA R$ 3.452.799,95.
|
11/01/2019
|
10/01/2023
|
3.452.799,95
|
24
|
143.866,66
|
|
19/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM APROXIMADAMENTE 7,42% (SETE INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMO POR CENTO), PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 287.733,33 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 309.073,03 (TREZENTOS E NOVE MIL SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), E O VALOR TOTAL DE R$ 3.452.799,95 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 3.708.876,38 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
|
11/01/2019
|
10/01/2023
|
3.708.876,38
|
24
|
154.536,52
|
|
26/10/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM 5,74% (CINCO INTEIROS E SETENTA E QUATRO CENTÉSIMO POR CENTO), PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE R$ 3.708.876,38 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 3.921.765,88 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
11/01/2019
|
10/01/2023
|
3.921.765,88
|
24
|
163.406,91
|
|
10/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE 11/01/2023 A 10/01/2024, A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, QUE TRATAM DA CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, E A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019, EM VIRTUDE DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO DA SOCIEDADE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA PARA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO, PASSANDO A CONSTITUIR A DENOMINAÇÃO CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
|
11/01/2023
|
10/01/2024
|
1.960.882,94
|
24
|
81.703,46
|
|
23/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 21,88% (VINTE E UM INTEIROS E OITENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
23/06/2023
|
10/01/2024
|
1.531.767,28
|
24
|
63.823,64
|
|
14/08/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 7,43% (SETE INTEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 1.645.577,49 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
|
11/01/2019
|
10/01/2024
|
1.645.577,49
|
24
|
68.565,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170531
|
2019NE801120
|
STNSISTI - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA STN.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
231.906,72
|
0,00
|
0,00
|
231.906,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE800423
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
587.956,96
|
0,00
|
0,00
|
587.956,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170531
|
2018NE805746
|
STNSISTI - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA STN.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE801421
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
274.579,75
|
129.219,15
|
59.543,93
|
85.816,67
|
185.004,18
|
185.004,18
|
185.004,18
|
0,00
|
|
170607
|
2020NE801593
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.816,72
|
0,00
|
0,00
|
65.816,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2021NE000004
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.034.380,06
|
0,00
|
0,00
|
928.369,92
|
106.010,14
|
0,00
|
0,00
|
106.010,14
|
|
170607
|
2022NE000261
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.625.000,00
|
0,00
|
86.557,22
|
818.025,48
|
1.023.810,58
|
303.393,28
|
303.393,28
|
503.581,24
|
|
170607
|
2022NE000725
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2022NE000726
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
87.415,37
|
0,00
|
0,00
|
87.415,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2022NE000727
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
88.709,60
|
0,00
|
0,00
|
88.709,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170607
|
2023NE000006
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.464.874,96
|
260.260,00
|
0,00
|
1.204.614,96
|
260.260,00
|
52.632,80
|
52.632,80
|
207.627,20
|
|
170607
|
2019NE800510
|
STNSISTI - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA STN.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
541.601,92
|
201.758,52
|
0,00
|
339.843,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-04-11
|
2842.19
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-10
|
172640.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-10
|
82278.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
137131.4575
|
1645577.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.944-**
|
DANIEL MOREIRA DE QUEIROGA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.505.943-**
|
ISADORA MARTINS COSTA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.508.501-**
|
DÊNIO GOMES DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.282.319-**
|
LUIS GUSTAVO HAKIM LEAL
|
Gestor
|
|
***.993.253-**
|
CÍCERO ANTÔNIO CAVALCANTE DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.181.031-**
|
GUSTAVO FERNANDES BORRACINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.878.184-**
|
RODRIGO EMANOEL ARAUJO DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.132.961-**
|
BRUNO BASTOS NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.741-**
|
DIEGO CARVALHO SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.800.711-**
|
PAULO MAURÍCIO FREIRE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.996.792-**
|
MARIA DENISA FREITAS DE BARROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.583.651-**
|
SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.738.543-**
|
ROGÉRIO GILDO ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.735.647-**
|
RODRIGO SCHUABB DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.878.184-**
|
RODRIGO EMANOEL ARAUJO DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.597.791-**
|
PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTE DE CASTRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.243.741-**
|
TIAGO LUIZ BATISTA MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.874.411-**
|
TÂNIA GOMES RAMOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.769.748-**
|
MAGNO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
