|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.040.746/0001-36 - M3 COMERCIO SOFTWARE LTDA
|
|
Processo
|
52710.002472/2023-99
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS PARA PROVER A SEGURANÇA DOS DADOS, PROCESSOS, SISTEMAS COMPUTACIONAIS E DE COMUNICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA, COM O FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES CONTÍNUAS PELO PERÍODO DE 36 MESES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.225,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.225,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.225,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002472/2023-99
|
31/07/2023
|
31/07/2026
|
17.225,00
|
1
|
17.225,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000305
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.225,00
|
0,00
|
0,00
|
17.225,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"SOFTWARE"
|
650
|
26.5
|
17225.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.622-**
|
GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.688.822-**
|
BILLIDINS DE LIMA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.822-**
|
JULIO CEZAR DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.817.533-**
|
RICARDO POMPEU RODRIGUES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.671.763-**
|
ISMAEL MONTEIRO DANTAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
