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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2023
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23376.000586/2023-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CÂMPUS ITUMBIARA DO IFG.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2023
Vig. Fim 25/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 91.116,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.593,01
Valor Acumulado R$ 182.232,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2023 00058/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.000586/2023-44 25/07/2023 25/07/2025 91.116,08 12 7.593,01
10/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2023, PARA O PERÍODO DE 25/07/2024 A 25/07/2025. 25/07/2024 25/07/2025 91.116,08 12 7.593,01
26/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2023 COM INÍCIO NA DATA DE 25/07/2025 E TÉRMINO 25/07/2026. 25/07/2025 25/07/2026 91.116,08 12 7.593,01
17/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 25/07/2026 E TÉRMINO 25/07/2027. 25/07/2026 25/07/2027 91.116,08 12 7.593,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158433 2025NE000008 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.236,86 0,00 0,00 19.236,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2024NE000008 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2024NE000009 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.428,95 1.948,43 472,73 13.007,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2024NE000050 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.347,53 2.015,57 282,19 10.049,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2024NE000049 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.999,70 2.999,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2025NE000050 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.673,91 252,32 1.162,43 12.259,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2026NE000010 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.102,31 4.781,72 0,00 18.320,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2026NE000053 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.957,08 3.755,35 3.227,81 3.973,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2026NE000077 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.652,30 3.652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3003756 2026-08-01 23376.000066/2026-84 2026-08-07 870.05
3047158 2026-09-01 23376.000066/2026-84 2026-09-08 1770.31
3003757 2026-08-01 23376.000066/2026-84 2026-08-07 714.64
3047159 2026-09-01 23376.000066/2026-84 2026-09-08 531.87
3047157 2026-09-01 23376.000066/2026-84 2026-09-08 87.05
3077337 2026-10-01 23376.000066/2026-84 2026-10-06 1809.28
3077338 2026-10-01 23376.000066/2026-84 2026-10-06 1418.53
2970902 2026-07-04 23376.000066/2026-84 2026-07-09 1057.76
2970901 2026-07-04 23376.000066/2026-84 2026-07-09 3416.96
2677874 2025-01-01 23376.000586/2023-44 2025-01-03 760.24
2677872 2025-01-01 23376.000586/2023-44 2025-01-03 249.98
2677873 2025-01-01 23376.000066/2024-12 2025-01-03 2179.02
2717728 2025-02-01 23376.000106/2025-15 2025-02-13 130.86
2717729 2025-02-01 23376.000106/2025-15 2025-02-13 2336.57
2774349 2025-03-01 23376.000586/2023-44 2025-03-10 1407.63
2774350 2025-03-01 23376.000586/2023-44 2025-03-10 345.01
2835055 2025-04-01 23376.000106/2025-15 2025-04-03 1603.05
2835056 2025-04-02 23376.000106/2025-15 2025-04-03 295.49
2945911 2025-06-01 23376.000106/2025-15 2025-06-03 59.99
2945913 2025-06-01 23376.000106/2025-15 2025-06-03 750.89
2891137 2025-05-01 23376.000106/2025-15 2025-05-12 1744.60
2891138 2025-05-01 23376.000106/2025-15 2025-05-12 1288.15
2945912 2025-06-01 23376.000106/2025-15 2025-06-03 3573.47
3001847 2025-07-01 23376.000106/2025-15 2025-07-07 1326.00
3001848 2025-07-01 23376.000106/2025-15 2025-07-07 2324.82
3057485 2025-08-01 23376.000106/2025-15 2025-08-06 240.89
3057484 2025-08-01 23376.000106/2025-15 2025-08-06 2584.20
3118236 2025-09-01 23376.000106/2025-15 2025-09-10 1057.01
3118237 2025-09-01 23376.000106/2025-15 2025-09-10 1657.13
3118226 2025-09-01 23376.000106/2025-15 2025-09-10 729.93
3171996 2025-10-01 23376.000106/2025-15 2025-10-06 119.99
3171997 2025-10-01 23376.000106/2025-15 2025-10-06 168.73
3172014 2025-10-01 23376.000106/2025-15 2025-10-06 4199.05
3230930 2025-11-01 23376.000106/2025-15 2025-11-10 1295.14
3230937 2025-11-01 23376.000106/2025-15 2025-11-10 179.98
3230936 2025-11-01 23376.000106/2025-15 2025-11-10 2852.20
3286375 2025-12-01 23376.000106/2025-15 2025-12-27 239.98
3286376 2025-12-01 23376.000106/2025-15 2025-12-27 82.30
3286378 2025-12-01 23376.000106/2025-15 2025-12-27 840.15
40328 2026-02-07 23376.000066/2026-84 2026-02-11 299.97
2722514 2026-01-01 23376.000106/2025-15 2026-01-19 607.39
3286377 2025-12-01 23376.000106/2025-15 2025-12-27 3425.07
40327 2026-02-07 23376.000066/2026-84 2026-02-11 579.88
97085 2026-03-01 23376.000066/2026-84 2026-03-04 280.84
97086 2026-03-01 23376.000066/2026-84 2026-03-04 484.75
2853347 2026-04-01 23376.000066/2026-84 2026-04-08 1523.60
2853345 2026-04-01 23376.000066/2026-84 2026-04-08 180.00
2853346 2026-04-01 23376.000066/2026-84 2026-04-08 919.59
2889007 2026-05-01 23376.000066/2026-84 2026-05-07 250.00
2889008 2026-05-01 23376.000066/2026-84 2026-05-07 2768.89
2889009 2026-05-01 23376.000066/2026-84 2026-05-07 910.74
2933366 2026-06-16 23376.000066/2026-84 2026-06-17 1114.59
2933365 2026-06-16 23376.000066/2026-84 2026-06-17 79.79
2933364 2026-06-16 23376.000066/2026-84 2026-06-17 3672.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 6 2999.7 17998.2000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 0 0.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 3500 3.4897 12213.9500
Material GASOLINA 3500 4.9495 17323.2500
Material ÓLEO DIESEL 5500 7.0793 38936.1500
Material ÓLEO DIESEL 500 6.8893 3444.6500
Material SOLUÇÃO 300 3.9996 1199.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.492.241-** SIDCLEY ALVES DE SOUZA Gestor
***.622.341-** LORRAINE APARECIDA SILVA COSTA DAMASO Fiscal Técnico
***.913.261-** WILLIAMAR PRAZERES SOUZA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo