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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.021.009/0001-09 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA
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Processo
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21000.030955/2022-85
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO COMUM, VISANDO A COLETA DE INFORMAÇÕES E O CONTROLE DE BENS MÓVEIS, SOBRETUDO A INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA AO NOVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL (SIADS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2023
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Vig. Fim
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02/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 100.785,60
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 100.785,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 100.785,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.030955/2022-85
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02/08/2023
|
02/08/2024
|
100.785,60
|
1
|
100.785,60
|
|
15/10/2026
|
00014/2023
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Termo de Encerramento
|
|
02/08/2023
|
02/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2023NE000659
|
OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100.785,60
|
100.785,60
|
0,00
|
0,00
|
100.785,60
|
1.331,25
|
1.331,25
|
99.454,35
|
|
130005
|
2022NE000879
|
OPERCGLI - OPER. SERV.ADM. LOGIS. DA SEDE MAPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100.785,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2023NE001063
|
MANUTSPA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2539
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
7422.44
|
|
2536
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
4199.40
|
|
2541
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
3289.53
|
|
2542
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
4199.40
|
|
2543
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
3499.50
|
|
2544
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
6999.00
|
|
2532
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
2099.70
|
|
2568
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
2449.65
|
|
2533
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
2799.60
|
|
2535
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
4899.30
|
|
2538
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
1749.75
|
|
2537
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
3499.50
|
|
2545
|
2024-04-17
|
21000.030955/2022-85
|
2024-08-09
|
10498.50
|
|
2546
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
7348.95
|
|
2547
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
3499.50
|
|
2548
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
4199.40
|
|
2549
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
9258.98
|
|
2550
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
5294.04
|
|
2551
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
1749.75
|
|
2552
|
2024-04-17
|
21000.024353/2024-51
|
2024-08-09
|
10498.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
|
144000
|
0.6999
|
100785.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.084.831-**
|
ADRIANA ALDA MEIRELES
|
Gestor Substituto
|
|
***.594.001-**
|
FLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.108.581-**
|
JULIANA MARIA DE JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.677.036-**
|
ANA CAROLINE RIBEIRO BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
