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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DPLAN/CTINF/SEINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.122.370/0001-34 - VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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52600.000255/2023-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ENDPOINT PROTECTION PLATFORM (EPP) E SECURE MESSAGING GATEWAY (SMG), INCLUINDO SUPORTE E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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01/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 243.979,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.331,58
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Valor Acumulado
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R$ 243.978,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00526.000002/5520-23
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01/08/2023
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01/08/2024
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243.979,00
|
12
|
20.331,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2023NE000631
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5374M200201 - GESTAO TEC. DE HARDWARE E SOFTWARE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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243.978,87
|
0,00
|
0,00
|
243.978,87
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2023658
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2023-08-09
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52600.000255/2023-10
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2023-09-19
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243978.87
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-11-01
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12198.95
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1905.001
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128.0729
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243979.0026
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.004.427-**
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ANANDA RAMOS DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.505.587-**
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MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.049.537-**
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PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.645.347-**
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ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.411.466-**
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JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.841.777-**
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GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.796.397-**
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PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA DEL PELOSO
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Gestor
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|
***.948.817-**
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CRISTINA MATOS FERNANDES
|
Gestor Substituto
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|
***.443.900-**
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MARCO ANDREI LAMPERT
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Fiscal Titular
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***.305.706-**
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GERMAN ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Substituto
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|
***.053.437-**
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ANDRÉ GHEVENTER
|
Fiscal Técnico
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|
***.453.867-**
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LUIZ FERNANDO FERREIRA DE MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.786.431-**
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MARIA HELENA DE MOURO SANTOS
|
Fiscal Administrativo
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|
***.165.911-**
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MAURÍCIO ABNER MURY PÓVOA
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.786.477-**
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ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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