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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COAA/MINFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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50000.001341/2015-65
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Objeto
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TELEFONIA NAS UNIDADES REGIONAIS DEFOM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2015
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Vig. Fim
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25/03/2016
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 311.390,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 25.949,23
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Valor Acumulado
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R$ 1.474.097,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2015
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00006/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50770.000048/2015-60
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25/03/2015
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25/03/2016
|
296.584,60
|
12
|
24.715,38
|
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12/11/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 4,04%
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12/11/2015
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25/03/2016
|
308.572,60
|
12
|
25.714,38
|
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15/01/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 19,23%
|
15/01/2016
|
25/03/2016
|
249.234,09
|
12
|
20.769,50
|
|
24/03/2016
|
00003/2016
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE 25/03/2016 ATE 25/03/2017
|
25/03/2016
|
25/03/2017
|
249.234,09
|
12
|
20.769,50
|
|
22/03/2017
|
00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE 25/03/2017 A 25/03/2018, ACRÉSCIMO DE 20,953%
|
25/03/2017
|
25/03/2018
|
311.390,80
|
12
|
25.949,23
|
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23/03/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE 25/03/2018 A 25/03/2019
|
25/03/2018
|
25/03/2019
|
311.390,80
|
12
|
25.949,23
|
|
25/03/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 MESES OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
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25/03/2019
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25/03/2020
|
311.390,80
|
12
|
25.949,23
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2017-06-25
|
12461.70
|
|
Seguro Garantia
|
2018-06-25
|
15569.54
|
|
Seguro Garantia
|
2019-06-25
|
15569.54
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.076-**
|
PEDRO ARTHUR BRAUNE GUEDES
|
Gestor
|
|
***.915.821-**
|
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA NABUCO DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.531.076-**
|
PEDRO ARTHUR BRAUNE GUEDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.531.076-**
|
PEDRO ARTHUR BRAUNE GUEDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.915.821-**
|
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA NABUCO DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.915.821-**
|
LUIS FELIPE DE OLIVEIRA NABUCO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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