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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783701 - HNNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783810 - CEIMNA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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Processo
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63397.000498/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERATIVAS DO HOSPITAL NAVAL DE NATAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 289.599,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.133,26
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Valor Acumulado
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R$ 719.897,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63397.000498/2023-19
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01/08/2023
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01/08/2024
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176.856,48
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12
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14.738,04
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30/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERATIVAS DO HOSPITAL NAVAL DE NATAL.
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01/08/2024
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01/08/2025
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183.805,44
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12
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15.317,12
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09/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2023-025-00 POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2025 A 01/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA
LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.2 ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 8 DE JULHO DE 2025 NA PRESENTE RENOVAÇÃO DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ R$ 227,700,04 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, SETECENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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02/08/2025
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01/08/2026
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227.700,04
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12
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18.975,00
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14/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 22% DO VALOR VIGENTE ESTABELECIDO NO 2º TERMO ADITIVO ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 8 DE JULHO DE 2025 NA PRESENTE RENOVAÇÃO DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 277.794,05.
(DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUADRO REAIS E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO IL, ALÍNEA “D”, DA LEI N.º 8.666/1993.
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14/05/2026
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01/08/2026
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278.545,68
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12
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23.212,14
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06/07/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83701/2023-025-00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2026 A 01/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COMPREENDENDO: ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO.
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02/08/2026
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01/08/2027
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289.599,08
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12
|
24.133,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783701
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2026NE000991
|
B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
-1.578,42
|
-1.578,42
|
-13.552,92
|
13.552,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783701
|
2026NE001296
|
X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.525,12
|
0,00
|
0,00
|
2.525,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-08-01
|
2277.04
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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221068
|
1.31
|
289599.0800
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.680.097-**
|
LÍVIA PINHO COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.827-**
|
LAÉRCIO DA COSTA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
86.56 KB |
03/04/2025 10:42:20 |
|
Contrato |
121.18 KB |
03/04/2025 10:34:13 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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