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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160415 - D S S M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160415 - D S S M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160415 - D S S M
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.758.067/0001-15 - NORVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64459.002846/2023-83
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA, CARGA E DESCARGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA O DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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07/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 175.837,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.653,13
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Valor Acumulado
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R$ 499.813,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64459.002846/2023-83
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07/08/2023
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07/08/2024
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161.987,76
|
12
|
13.498,98
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06/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA CARGA E DESCARGA, EM PROVEITO DO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA (D SUBS SM), CONSTANDO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO E REMANEJAMENTO DE GÊNEROS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS.
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08/08/2024
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07/08/2025
|
161.987,76
|
12
|
13.498,98
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07/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO
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07/08/2023
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07/08/2025
|
168.565,92
|
12
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14.047,16
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31/07/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARGA E DESCARGA - ESTIVA, SOB FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA (D SUBS SM), CONFORME ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, O QUAL INTEGRA O CONTRATO.
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07/08/2023
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07/08/2025
|
175.837,56
|
12
|
14.653,13
|
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05/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ 07 DE AGOSTO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
2. SUPRESSÃO QUALITATIVA QUE CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL PARA DE 20 (VINTE) PARA 16 (DEZESSEIS) HORAS (SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS), QUE EQUIVALE A 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DE ACORDO COM O PREVISTO NA SUBCLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO 14/2023.
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08/08/2025
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07/08/2026
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140.670,12
|
12
|
11.722,51
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31/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO DA CARGA HORÁRIA DE 16 PARA 20 HORAS SEMANAIS, QUE CONSISTE NO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA ORIGINALMENTE CONTRATADA E SUPRIMIDA PELO 2° TERMO ADITIVO NO ANO DE 2025 EM VIRTUDE DE CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, B) COMBINADO COM O ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
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01/04/2026
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07/08/2026
|
175.837,56
|
12
|
14.653,13
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27/07/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 meses, a partir de 08/08/2026 até 07/08/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
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08/08/2026
|
07/08/2027
|
175.837,56
|
12
|
14.653,13
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160415
|
2024NE000407
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
919,56
|
0,00
|
0,00
|
919,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2024NE000405
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2024NE000283
|
E6SUPLJA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2025NE000006
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.342,77
|
0,00
|
0,00
|
41.342,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2025NE000004
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2024NE000284
|
E6SUPLJA6OP - A6OP - MNT DE ORGAO PROVEDOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.091,20
|
52.515,86
|
0,00
|
66.575,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2025NE000229
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
166.541,00
|
92.386,77
|
0,00
|
74.154,23
|
92.386,77
|
68.941,75
|
68.941,75
|
23.445,02
|
|
160415
|
2026NE000060
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
185.421,74
|
142.999,69
|
0,00
|
42.422,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
12
|
14653.13
|
175837.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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