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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000769
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG-CVPAF/CE e GELOG-CVPAF/PA
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.157.148/0001-84 - 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS
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Processo
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25351.914237/2023-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE ÁGUA MINERAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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01/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.690,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.690,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2023
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2023NE000769
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.914237/2023-15
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01/08/2023
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01/08/2024
|
7.690,00
|
1
|
7.690,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
|
2023NE000769
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.690,00
|
7.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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253002
|
2024NE000479
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.690,00
|
6.468,00
|
0,00
|
1.222,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2024-03-26
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25351.914237/2023-15
|
2024-04-03
|
108.00
|
|
128
|
2024-03-18
|
25351.914237/2023-15
|
2024-03-19
|
158.00
|
|
142
|
2024-04-12
|
25351.914237/2023-15
|
2024-04-15
|
158.00
|
|
151
|
2024-05-14
|
25351.914237/2023-15
|
2024-05-14
|
158.00
|
|
157
|
2024-05-17
|
25351.914237/2023-15
|
2024-05-20
|
108.00
|
|
177
|
2024-07-02
|
25351.914237/2023-15
|
2024-07-03
|
108.00
|
|
176
|
2024-06-27
|
25351.914237/2023-15
|
2024-06-27
|
158.00
|
|
193
|
2024-09-03
|
25351.914237/2023-15
|
2024-09-06
|
108.00
|
|
187
|
2024-07-30
|
25351.914237/2023-15
|
2024-08-23
|
158.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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350
|
15.8
|
5530.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
10.8
|
2160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.051-**
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FÁBIO YASSUO MIKAMI
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Gestor
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***.664.121-**
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BRUNO JOSÉ SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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