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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240224 - CEMADEN/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240224 - CEMADEN/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 01250.001009/2018-96
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS NACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2018
Vig. Fim 25/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 140.063,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 140.063,50
Valor Acumulado R$ 280.127,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.001009/2018-96 25/04/2018 25/04/2019 140.063,50 1 0,00
15/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES 25/04/2019 25/04/2020 140.063,50 1 0,00
06/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 26/04/2020 25/04/2021 140.063,50 1 0,00
16/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 26/04/2021 25/04/2022 140.063,50 1 140.063,50
22/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo AGENCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS 25/04/2022 25/04/2023 140.063,50 1 140.063,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240224 2023NE000010 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119,05 0,00 0,00 119,05 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2023NE000009 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2021NE000005 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.554,78 0,00 0,00 49.554,78 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
240224 2022NE000005 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 91.000,00 0,00 0,36 80.476,66 10.522,98 0,00 0,00 10.523,34
240224 2022NE000047 67020000-00 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE ED. DIV. POPUL. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2023NE000018 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.408,54 0,00 0,00 26.408,54 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2023NE000019 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2018NE800052 20GB0003-01 - MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2018NE800053 20GB0003-01 - MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2019NE800001 2000001I-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CEMADEN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2019NE800002 2000001I-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CEMADEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2019NE800003 2000001I-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CEMADEN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2019NE800004 2000001I-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CEMADEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240224 2020NE800002 2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 931.18 139677.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 4.31 215.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 1.14 171.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo