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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194006 - MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194006 - MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00209/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194006 - MANAUS/AM
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Número da Compra
|
00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
|
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Processo
|
08769.000818/2021-95
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 2/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.166,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.430,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 250.539,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2023
|
00209/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.000818/2021-95
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
58.296,00
|
12
|
4.858,00
|
|
23/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2023 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE DOS PREÇOS PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA).
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
61.910,32
|
12
|
5.159,19
|
|
03/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DOS ITENS 17 E 19, COM BASE NOS VALORES DE VELOCIDADE INDICADOS NA RELAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 2/2023, ALTERANDO DE 20 MB PARA 40 MB O ITEM 1.2. DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 209/2023, VISANDO À REGULARIZAÇÃO DOS ITENS LICITADOS, NO ÂMBITO DAS UNIDADES VINCULADAS À COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 194006.
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01/08/2023
|
01/08/2025
|
61.910,32
|
12
|
5.159,19
|
|
26/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 209/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/08/2025 ATÉ 01/08/2026 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
61.910,32
|
12
|
5.159,19
|
|
20/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 209/2023 EM SEU 2º TERMO ADITIVO (SEI 8736032) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
65.166,80
|
12
|
5.430,57
|
|
10/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 209/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/08/2026 ATÉ 01/08/2027 PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
65.166,80
|
12
|
5.430,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194006
|
2023NE000216
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.954,25
|
4.494,00
|
0,00
|
15.460,25
|
4.494,00
|
0,00
|
0,00
|
4.494,00
|
|
194006
|
2025NE000001
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.093,12
|
5.174,20
|
0,00
|
52.918,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2024NE000003
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.343,46
|
0,00
|
0,00
|
14.343,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2024NE000099
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.840,00
|
4.757,76
|
0,00
|
31.082,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194006
|
2026NE000014
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.088,00
|
10.016,00
|
5.008,00
|
40.064,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5495
|
2026-08-01
|
08769.000818/2021-95
|
2026-08-04
|
5008.00
|
|
5621
|
2026-09-01
|
08769.000818/2021-95
|
2026-09-11
|
5008.00
|
|
5756
|
2026-10-01
|
08769.000818/2021-95
|
2026-10-09
|
5008.00
|
|
5368
|
2026-07-02
|
08769.000818/2021-95
|
2026-07-08
|
5008.00
|
|
5237
|
2026-07-02
|
08769.000818/2021-95
|
2026-07-08
|
5008.00
|
|
3156
|
2025-01-02
|
08769.000818/2021-95
|
2025-01-06
|
4757.76
|
|
3297
|
2025-02-05
|
08769.000818/2021-95
|
2025-02-06
|
4757.76
|
|
3407
|
2025-03-06
|
08769.000818/2021-95
|
2025-03-10
|
4757.76
|
|
3705
|
2025-06-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-06-03
|
4757.76
|
|
3522
|
2025-04-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-04-03
|
4757.76
|
|
3590
|
2025-05-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-05-06
|
4757.76
|
|
4065
|
2025-09-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-09-15
|
5008.00
|
|
3823
|
2025-07-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-07-03
|
4757.76
|
|
3945
|
2025-08-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-08-05
|
4757.76
|
|
4199
|
2025-10-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-10-09
|
5008.00
|
|
4322
|
2025-11-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-11-28
|
5008.00
|
|
4592
|
2026-01-01
|
08769.000818/2021-95
|
2026-02-04
|
5008.00
|
|
4459/2025
|
2025-12-01
|
08769.000818/2021-95
|
2025-12-15
|
5008.00
|
|
4714
|
2026-01-29
|
08769.000818/2021-95
|
2026-02-20
|
5008.00
|
|
4842
|
2026-03-01
|
08769.000818/2021-95
|
2026-03-06
|
5008.00
|
|
4979
|
2026-04-01
|
08769.000818/2021-95
|
2026-04-15
|
5008.00
|
|
5107
|
2026-05-01
|
08769.000818/2021-95
|
2026-05-12
|
5008.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
633.85
|
633.8500
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
626
|
7512.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.302-**
|
MARIA NIRLEI CALDAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.971.792-**
|
JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.018.321-**
|
SAMUEL GUSTAVO DA SILVA SARAVY
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.870.802-**
|
ARTUR BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.018.321-**
|
SAMUEL GUSTAVO DA SILVA SARAVY
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.453.352-**
|
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.150.602-**
|
JOAO MELO FARIAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.154.052-**
|
SERGIO DE SEIXAS BUTEL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.678.372-**
|
JÚLIO CÉZAR FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.018.321-**
|
SAMUEL GUSTAVO DA SILVA SARAVY
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
