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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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031.303.541-58 - LUIZ GUSTAVO MACHADO HENGEN JUNIOR
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Processo
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23192.000214/2023-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE DE 2023, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2023
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Vig. Fim
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13/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.223,40
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.223,40
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|
Valor Acumulado
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R$ 12.223,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000214/2023-76
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31/07/2023
|
13/07/2024
|
12.223,40
|
1
|
12.223,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
|
2023NE000168
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.223,40
|
10.367,60
|
0,00
|
1.855,80
|
10.367,60
|
9.593,90
|
9.605,50
|
762,10
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1871
|
2025-04-14
|
23192.000403/2025-19
|
2025-04-25
|
210.00
|
|
1757
|
2025-01-27
|
23192.000071/2025-64
|
2025-02-12
|
382.50
|
|
1906
|
2025-05-05
|
23192.000472/2025-14
|
2025-05-14
|
277.50
|
|
1827
|
2025-03-17
|
23192.000240/2025-66
|
2025-03-19
|
277.50
|
|
1815
|
2025-03-10
|
23192.000217/2025-71
|
2025-03-17
|
277.50
|
|
1841
|
2025-03-24
|
23192.000241/2025-19
|
2025-03-26
|
277.50
|
|
1864
|
2025-04-07
|
23192.000214/2023-76
|
2025-04-11
|
210.00
|
|
1892
|
2025-04-28
|
23192.000465/2025-12
|
2025-05-07
|
277.50
|
|
1935
|
2025-05-26
|
23192.000634/2025-14
|
2025-06-02
|
210.00
|
|
1988
|
2025-06-23
|
23192.000715/2025-14
|
2025-06-25
|
315.00
|
|
1959
|
2025-06-09
|
23192.000704/2025-34
|
2025-07-13
|
315.00
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
5.62
|
505.8000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
240
|
6.75
|
1620.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
120
|
5.25
|
630.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
10.02
|
2004.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
8.97
|
448.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.81
|
2886.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
13.62
|
2043.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.49
|
973.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
12.34
|
123.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
10.68
|
427.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
5.62
|
562.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.391-**
|
GABRIEL DOS SANTOS DE BRUM
|
Gestor
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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