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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00020/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.149.221/0001-54 - CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS
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Processo
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13083.092739/2023-11
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICO TRANSPARENTE, GARRAFÃO20L, SEM GÁS) PARA AS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DA 4ª REGIÃO FISCAL
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 128.151,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 128.151,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.596.593,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.092739/2023-11
|
01/08/2023
|
01/08/2028
|
116.718,00
|
1
|
116.718,00
|
|
30/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE REFERENTE AO ANO DE 2024 DO VALOR DO CONTRATO SRRF04 Nº 20/2023, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ART. 136, I, DA LEI 14.133 DE 2021, ART. 54 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, ART. 12 DO DECRETO Nº 9.507/2018 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
01/08/2023
|
01/08/2028
|
121.720,20
|
1
|
121.720,20
|
|
03/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE REFERENTE AO ANO DE 2025 DO VALOR DO CONTRATO SRRF04 Nº 20/2023, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ART. 136, I, DA LEI 14.133 DE 2021, ART. 54 DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, ART. 12 DO DECRETO Nº 9.507/2018 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
01/08/2023
|
01/08/2028
|
128.151,60
|
1
|
128.151,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2023NE000252
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.343,60
|
16.047,50
|
0,00
|
7.296,10
|
16.047,50
|
12.646,90
|
12.646,90
|
3.400,60
|
|
170058
|
2024NE000484
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.025,00
|
3.302,60
|
0,00
|
7.722,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000015
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.083,80
|
0,00
|
0,00
|
11.083,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000572
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.588,46
|
5.027,37
|
0,00
|
7.561,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2026NE000087
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.600,00
|
2.443,86
|
0,00
|
16.156,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1842
|
2026-08-04
|
13083.092739/2023-11
|
2026-08-14
|
1883.00
|
|
1862
|
2026-09-01
|
13083.092739/2023-11
|
2026-09-03
|
1592.48
|
|
1881
|
2026-10-01
|
13083.092739/2023-11
|
2026-10-07
|
2108.96
|
|
1430
|
2025-02-01
|
13083.092739/2023-11
|
2025-02-18
|
1440.60
|
|
1514
|
2025-06-02
|
13083.092739/2023-11
|
2025-06-04
|
1259.30
|
|
1460
|
2025-03-10
|
13083.092739/2023-11
|
2025-03-18
|
1710.10
|
|
1473
|
2025-04-01
|
13083.092739/2023-11
|
2025-04-03
|
1690.50
|
|
1497
|
2025-05-05
|
13083.092739/2023-11
|
2025-05-07
|
1871.80
|
|
1545
|
2025-07-08
|
13083.092739/2023-11
|
2025-07-09
|
1249.50
|
|
1554
|
2025-08-01
|
13083.092739/2023-11
|
2025-08-04
|
1470.00
|
|
1576
|
2025-09-01
|
13083.092739/2023-11
|
2025-09-05
|
1832.60
|
|
1640
|
2025-12-01
|
13083.092739/2023-11
|
2025-12-03
|
1979.84
|
|
1597
|
2025-10-03
|
13083.092739/2023-11
|
2025-10-06
|
2023.70
|
|
1734
|
2026-04-01
|
13083.092739/2023-11
|
2026-04-07
|
2630.82
|
|
1630
|
2025-11-04
|
13083.092739/2023-11
|
2025-11-05
|
905.31
|
|
1628
|
2025-11-03
|
13083.092739/2023-11
|
2025-11-05
|
2130.48
|
|
1631
|
2025-11-04
|
13083.092739/2023-11
|
2025-11-05
|
521.76
|
|
1656
|
2025-12-15
|
13083.092739/2023-11
|
2026-01-26
|
1909.90
|
|
1688
|
2026-02-02
|
13083.092739/2023-11
|
2026-02-02
|
1533.30
|
|
1707
|
2026-03-02
|
13083.092739/2023-11
|
2026-03-04
|
1619.38
|
|
1769
|
2026-05-06
|
13083.092739/2023-11
|
2026-05-12
|
1232.02
|
|
1817
|
2026-07-02
|
13083.092739/2023-11
|
2026-07-06
|
1640.90
|
|
1792
|
2026-06-04
|
13083.092739/2023-11
|
2026-06-08
|
1915.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
23820
|
5.38
|
128151.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.623.584-**
|
ADRIANO ANTÔNIO DE ARAÚJO EVANGELISTA
|
Gestor
|
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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