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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SGP/SR/PF/PE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
|
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Processo
|
08400.003785/2023-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREENCHIMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E REMUNERADO, NA SR/PF/PE, POR ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DO ENSINO SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO, PÚBLICO E PARTICULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO NA LEI 11.788/2008.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
02/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.926,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.926,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 444.739,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.003785/2023-76
|
02/08/2023
|
02/08/2025
|
116.703,36
|
13
|
9.005,28
|
|
22/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE AGOSTO DE 2024 A 02 DE AGOSTO DE 2025 E; B) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR 1º DE JULHO DE 2024, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, NUM PERCENTUAL DE 4,227580%.
|
03/08/2024
|
02/08/2025
|
9.005,28
|
1
|
9.005,28
|
|
16/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE AGOSTO DE 2025 A 02 DE AGOSTO DE 2026.
FICA RESGUARDADO A CONTRATADA O DIREITO DE REAJUSTE CONTRATUAL, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA - PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025 - ASSIM QUE SUA APURAÇÃO SEJA PUBLICADA, E CUMPRIDO O LAPSO TEMPORAL DE 12 MESES APÓS O ÚLTIMO REAJUSTAMENTO, O QUAL SERÁ FORMALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, NOS TERMOS DO SUBTÍTULO 2.5 DO PARECER REFERENCIAL Nº 0007/2023/COORD/E-CJU/SSEM/CGU/AGU (SEI 61715743) .
|
03/08/2025
|
02/08/2026
|
9.005,28
|
1
|
9.005,28
|
|
21/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR 1º DE JULHO DE 2025, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, NUM PERCENTUAL DE 5,351170 %, CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025 (SEI 61716570).
|
02/08/2023
|
02/08/2026
|
9.487,17
|
1
|
9.487,17
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE AGOSTO DE 2026 A 02 DE AGOSTO DE 2027.
FICA RESGUARDADO O DIREITO DA CONTRATADA DE REAJUSTE CONTRATUAL, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA (PERÍODO DE JULHO/2025 A JUNHO/2026), ASSIM QUE SUA APURAÇÃO SEJA PUBLICADA, E CUMPRIDO O LAPSO TEMPORAL DE 12 MESES APÓS O ÚLTIMO REAJUSTAMENTO, O QUAL SERÁ FORMALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, NOS TERMOS DO SUBTÍTULO 2.5 DO PARECER REFERENCIAL Nº 00004/2024/CGSEM/SCGP/CGU/AGU (SEI 146185527).
|
03/08/2026
|
02/08/2027
|
9.487,17
|
1
|
9.487,17
|
|
20/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2026, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, NUM PERCENTUAL DE 4,641330%, CONFORME PERÍODO DE APURAÇÃO DE JULHO/2025 A JUNHO/2026 (SEI 147050500).
|
02/08/2023
|
02/08/2027
|
9.926,40
|
1
|
9.926,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2023NE000248
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.140,00
|
502,32
|
0,00
|
1.637,68
|
502,32
|
4,06
|
4,06
|
498,26
|
|
200398
|
2024NE000316
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.505,00
|
1.505,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2024NE000024
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.640,00
|
3.592,01
|
469,00
|
4.578,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000030
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.173,58
|
1.092,38
|
0,00
|
5.081,20
|
888,72
|
0,00
|
0,00
|
888,72
|
|
200398
|
2026NE000148
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.795,86
|
5.298,03
|
0,00
|
2.497,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000034
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.333,53
|
0,00
|
0,00
|
1.333,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
M00159291
|
2026-07-21
|
08400.007971/2026-27
|
2026-07-30
|
513.76
|
|
M00151441
|
2026-07-30
|
08400.003785/2023-76
|
2026-07-30
|
533.52
|
|
M00171487
|
2026-08-28
|
08400.003785/2023-76
|
2026-09-14
|
537.68
|
|
9248/288400
|
2025-01-20
|
08400.006261/2023-37
|
2025-02-12
|
93.80
|
|
435189434935
|
2025-02-20
|
08400.003785/2023-76
|
2025-03-20
|
431.48
|
|
112/508539015
|
2025-01-20
|
08400.003785/2023-76
|
2025-02-12
|
318.92
|
|
442308442593
|
2025-04-22
|
08400.003785/2023-76
|
2025-04-25
|
469.00
|
|
438831438564
|
2025-03-20
|
08400.003785/2023-76
|
2025-03-21
|
431.48
|
|
000446412
|
2025-05-20
|
08400.003788/2025-71
|
2025-05-30
|
450.24
|
|
M00066187
|
2025-06-27
|
08400.003785/2023-76
|
2025-07-03
|
450.24
|
|
53105
|
2025-07-23
|
08400.003785/2023-76
|
2025-07-30
|
450.24
|
|
M00074398
|
2025-08-22
|
08400.007228/2025-96
|
2025-09-03
|
452.24
|
|
M00089693
|
2025-10-21
|
08200.024831/2025-99
|
2025-10-31
|
606.32
|
|
M00082422
|
2025-09-23
|
08400.003785/2023-76
|
2025-10-01
|
454.24
|
|
M00101104
|
2025-11-19
|
08400.011194/2025-34
|
2025-12-02
|
473.00
|
|
M00107937
|
2025-12-18
|
08400.003785/2023-76
|
2026-01-15
|
473.00
|
|
M00112232
|
2026-01-20
|
08400.003785/2023-76
|
2026-01-28
|
415.72
|
|
M00128276
|
2026-03-20
|
08400.003785/2023-76
|
2026-03-25
|
494.00
|
|
M00120822
|
2026-02-23
|
08400.002437/2026-24
|
2026-03-25
|
566.80
|
|
M00136150
|
2026-04-17
|
08400.003785/2023-76
|
2026-06-11
|
632.32
|
|
M00143194
|
2026-05-20
|
08400.003785/2023-76
|
2026-06-11
|
553.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
40
|
248.16
|
9926.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.031.474-**
|
SÉRGIO ERNESTO DE BARROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.793.504-**
|
GIOVANNA CECÍLIA ANDRADE FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
