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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.912.565/0001-27 - SERMACOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23780.000247/2022-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL PROFISSIONAL, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE BRIGADISTA, FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2023
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Vig. Fim
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03/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 157.659,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.138,26
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Valor Acumulado
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R$ 431.224,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000247/2022-13
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03/08/2023
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03/08/2024
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258.499,68
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12
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21.541,64
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31/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE)
MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/08/2024 A 03/08/2025, NOS
TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO
DE CONTRATO Nº 06/2023.
1.1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS
ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT)
2024/2025, SOB O Nº RJ001151/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM
17/05/2024.
1.1.3. REEQUILIBRAR: OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E
COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS
EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº
10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
1.1.3.1. FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E
COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS
PERCENTUAIS DE 1,33% E 6,14%, RESPECTIVAMENTE,
CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2023 E 12/2023.
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03/08/2024
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03/08/2025
|
308.006,64
|
12
|
25.667,22
|
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25/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 52,33% (CINQUENTA E DOIS VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INCIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$13.639,18 (TREZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO DO ITEM 4, POSTO DE BOMBEIRO CIVIL NOTURNO.
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25/10/2024
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03/08/2025
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144.336,48
|
12
|
12.028,04
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28/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS (PISO SALARIAL, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001456/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 11/06/2025.
REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE PASSOU DE R$ 4,30 (QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), CONFORME DECRETO RIO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025.
REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2027, CONFORME LEI 14.973/2024.
REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
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03/08/2023
|
03/08/2025
|
157.659,12
|
12
|
13.138,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
|
2023NE000088
|
B20RIF01SBN - SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.441,60
|
26.091,85
|
842,97
|
98.506,78
|
27.346,26
|
1.254,41
|
1.254,41
|
25.680,41
|
|
155633
|
2024NE000011
|
B20RIF01SBN - SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
286.615,05
|
26.795,64
|
4.494,40
|
255.325,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000012
|
B20RIF01SBN - SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.514,24
|
1.313,83
|
2.458,30
|
86.742,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202524
|
2025-01-24
|
23780.000247/2022-13
|
2025-01-24
|
11907.76
|
|
202576
|
2025-03-31
|
23780.000247/2022-13
|
2025-03-31
|
11907.76
|
|
202539
|
2025-02-11
|
23780.000247/2022-13
|
2025-02-17
|
14354.11
|
|
202562
|
2025-03-19
|
23780.000247/2022-13
|
2025-03-26
|
11907.76
|
|
2025110
|
2025-05-07
|
23780.000226/2025-32
|
2025-05-07
|
11787.47
|
|
2025137
|
2025-06-11
|
23780.000291/2025-68
|
2025-06-18
|
11884.19
|
|
2025159
|
2025-07-10
|
23780.000345/2025-95
|
2025-07-10
|
11907.76
|
|
2025165
|
2025-07-14
|
23780.000345/2025-95
|
2025-07-14
|
11907.76
|
|
2025187
|
2025-08-14
|
23780.000247/2022-13
|
2025-08-15
|
3791.71
|
|
2025385
|
2025-11-27
|
23780.000393/2025-83
|
2025-11-28
|
13006.88
|
|
2025386
|
2025-11-27
|
23780.000478/2025-61
|
2025-11-28
|
13006.88
|
|
202663
|
2026-03-05
|
23780.000566/2025-63
|
2026-03-05
|
1313.82
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
157659.12
|
157659.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
0
|
163670.16
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.097-**
|
CAROLINA DE SOUZA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
