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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194005 - CR ALTO PURUS/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 194005 - CR ALTO PURUS/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00215/2023
Unidade Realizadora da Compra 160001 - 7º B E CNST
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 08779.000563/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, COMPREENDENDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL, DESTINADAS A ATENDER O AS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES DA FUNAI, COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS/AC, COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONADAS E FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL ENVIRA,
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2023
Vig. Fim 02/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 155.000,02
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.916,67
Valor Acumulado R$ 534.749,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2023 00215/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00215/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000563/2023-11 02/08/2023 02/08/2024 124.000,01 12 10.333,33
24/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 215/2023 (SEI 5521746), DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TEM POR OBJETO PRORROGAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 02/08/2024 02/08/2025 124.000,01 12 10.333,33
24/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 215/2023 TEM POR OBJETO PRORROGAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES DA FUNAI, CR-APUR, CTLS JURISDICIONADAS E CFPE ENVIRA, BEM COMO DE COLABORADORES A SERVIÇO DA FUNAI E NO ATENDIMENTO DOS DESLOCAMENTOS DE INDÍGENAS DESTA REGIÃO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI 8.666/93, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E ASSIM COM AS ALTERAÇÕES DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA; CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 02/08/2025 02/08/2026 124.000,01 12 10.333,33
07/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 07/05/2026 02/08/2026 155.000,02 12 12.916,67
31/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 215/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2026 A 02/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/08/2026 02/08/2027 155.000,02 12 12.916,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194005 2024NE000287 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2023NE000204 PI999066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.673,00 2.500,35 0,00 18.172,65 2.500,35 2.500,35 2.500,35 0,00
194005 2023NE000203 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00
194005 2023NE000252 PI99900VPMI - PROMOCAO E PROTECAO POVOS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.313,83 13.186,11 0,00 13.127,72 13.186,11 13.186,11 13.186,11 0,00
194005 2023NE000266 PI99O010INV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.600,00 3.900,00 0,00 8.700,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00
194005 2023NE000276 PI999068FMT - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.400,00 600,00 0,00 2.800,00 600,00 600,00 600,00 0,00
194005 2023NE000280 PI999064PRV - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS POVOS INDIGE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.242,68 7.394,32 0,00 8.848,36 7.394,32 7.394,32 7.394,32 0,00
194005 2023NE000283 PI999068FMT - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.964,00 828,94 0,00 11.135,06 828,94 828,94 828,94 0,00
194005 2023NE000284 PI999069IDE - REGULARIZACAO, DEMARCACAO E FISCALIZACAO TI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2023NE000338 PI99900VPMI - PROMOCAO E PROTECAO POVOS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 1.800,00 1.800,00 3.100,00
194005 2023NE000339 PI999066APE - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
194005 2024NE000410 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 2.800,00 1.400,00 2.800,00 0,00
194005 2024NE000400 9063PGT - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.017,80 1.033,09 0,00 6.984,71 2.066,18 1.033,09 2.066,18 0,00
194005 2024NE000408 9069IDE - TED 993858 - FUNAI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 2.658,72 0,00 12.341,28 5.317,44 2.658,72 5.317,44 0,00
194005 2025NE000003 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 5.486,40 0,00 19.513,60 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2024NE000002 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.500,00 8.489,48 0,00 27.010,52 11.178,96 5.589,48 11.178,96 0,00
194005 2024NE000119 9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 2.725,14 0,00 5.274,86 5.450,28 2.725,14 5.450,28 0,00
194005 2024NE000130 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2024NE000135 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2024NE000248 9064ASI - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 900,00 100,00 0,00 800,00 200,00 100,00 200,00 0,00
194005 2025NE000350 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.696,60 2.353,20 0,00 40.343,40 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2026NE000040 90PRINF - POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PRIMEIRA INFANC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000045 9069IDE - TED 993858 - FUNAI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.204,34 0,00 0,00 14.204,34 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000073 9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 5.152,44 0,00 8.847,56 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000075 90PRINF - POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PRIMEIRA INFANC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000078 9063PGT - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.292,92 0,00 0,00 6.292,92 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000157 9069IDE - TED 993858 - FUNAI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000181 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000171 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000170 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000229 9063PGT - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.500,00 1.097,79 0,00 7.402,21 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000246 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.918,44 859,61 0,00 4.058,83 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000256 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.049,00 97,36 0,00 33.951,64 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000270 9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000312 9062TUR - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.478,00 1.424,17 0,00 10.053,83 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000365 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.389,40 3.053,25 0,00 24.336,15 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2025NE000363 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 1.744,82 207,48 28.047,70 0,00 0,00 0,00 207,48
194005 2025NE000409 9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
194005 2026NE000006 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 95.607,00 21.200,00 14.800,00 59.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2026NE000061 O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2026NE000077 9074AML - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.800,00 701,45 0,00 6.098,55 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2026NE000085 9074AML - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2026NE000125 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.000,00 13.307,00 0,00 4.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194005 2026NE000145 9064PRV - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
49779 2026-09-01 08779.000563/2023-11 2026-09-04 25800.00
50185 2026-09-16 08779.000563/2023-11 2026-09-18 16000.00
50845 2026-10-02 08779.000563/2023-11 2026-10-09 14800.00
32203 2025-06-02 08779.000563/2023-11 2025-07-09 4604.34
32204 2025-06-02 08779.000563/2023-11 2025-07-09 4800.00
29605 2025-03-13 08779.000563/2023-11 2025-03-18 4800.00
29379 2025-02-17 08779.000563/2023-11 2025-03-18 3100.00
33471 2025-07-01 08779.000563/2023-11 2025-07-09 6900.00
30630 2025-04-16 08779.000563/2023-11 2025-04-28 9806.52
30076 2025-04-01 08779.000563/2023-11 2025-04-28 8847.56
34031 2025-07-16 08779.000563/2023-11 2025-08-04 3000.00
34565 2025-08-01 08779.000563/2023-11 2025-08-29 45412.68
35749 2025-09-01 08779.000563/2023-11 2025-10-10 10053.83
37166 2025-10-02 08779.000563/2023-11 2025-10-10 3300.00
37753 2025-10-16 08779.000563/2023-11 2025-10-28 3300.00
37754 2025-10-16 08779.000563/2023-11 2025-10-28 40343.40
39093 2025-11-17 08779.000563/2023-11 2025-11-19 24336.15
38555 2025-11-04 08779.000563/2023-11 2025-11-19 19610.30
39707 2025-12-01 08779.000563/2023-11 2025-12-23 8644.88
40964 2025-01-02 08779.000563/2023-11 2026-01-06 6600.00
41666 2026-02-03 08779.000563/2023-11 2026-03-19 3300.00
44667 2026-05-05 08779.000563/2023-11 2026-05-07 4300.00
43509 2026-04-01 08779.000563/2023-11 2026-04-16 9900.00
45265 2026-05-18 08779.000563/2023-11 2026-06-01 4300.00
45856 2026-06-02 08779.000563/2023-11 2026-06-05 6098.55
47155 2026-07-02 08779.000563/2023-11 2026-07-03 700.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 187.5 0.0001 0.0187
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 155000 1 155000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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TERMO ADITIVO Nº 4/2026 69.04 KB 03/08/2026 14:43:45
Extrato do 3 Termo Aditivo 184.56 KB 13/05/2026 09:10:42
3 Termo Aditivo 218.32 KB 12/05/2026 17:18:55
Publicação DOU Termo Aditivo nº 2/2025 196.90 KB 29/07/2025 14:29:47
TERMO ADITIVO Nº 2/2025 1.25 MB 29/07/2025 14:29:20
TA 01/2024 DOU 195.77 KB 29/07/2024 11:35:43
TA 01/2024 279.63 KB 29/07/2024 11:35:25
Contrato 215/2023 Extrato DOu 717.94 KB 08/08/2023 15:53:59
Contrato 215/2018 305.92 KB 08/08/2023 15:53:36
Decreto 11.430 Não
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