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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidade Gestora Origem do Contrato 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00087/2018
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23057.003815/2018-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADM. PÚBLICA_FEDERAL, CONFORME EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2018
Vig. Fim 16/02/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 184.655,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.387,93
Valor Acumulado R$ 1.107.930,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2018 00087/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003815/2018-28 03/05/2018 02/05/2019 184.655,10 12 15.387,93
12/04/2019 00114/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/05/2019 02/05/2020 184.655,10 12 15.387,93
30/04/2020 00139/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2018-PROAD/IFRN, PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 03/05/2020 02/05/2021 184.655,10 12 15.387,93
14/04/2021 00094/2021 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 03/05/2021 02/05/2022 184.655,10 12 15.387,93
02/05/2022 00141/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/05/2022 03/05/2023 184.655,10 12 15.387,93
02/05/2023 00097/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 087/2018-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00101/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PORTANTO, PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 087/2018-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000083 E 2023NE000083. 03/05/2023 03/05/2024 184.655,10 12 15.387,93
05/03/2024 00087/2018 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 087/2018-PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DE 16/02/2024. A RESCISÃO É UNILATERAL, NOS TERMOS DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO ANTECEPIDA DO 5º TERMO ADITIVO Nº 097/2023 - PROAD/IFRN AO CONTRATO Nº 087/2018-PROAD/IFRN. 03/05/2018 16/02/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158369 2021NE000207 L20RLP20PDN - PROPI - REESTRUTURACAO DA POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 6.000,00
158369 2021NE000209 L20RLP99IBN - ASERI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.931,00 0,00 0,00 0,00 11.931,00 0,00 0,00 11.931,00
158369 2023NE000074 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000083 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000081 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000082 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000072 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.323,20 0,00 0,00 0,00 18.646,40 0,00 8,54 9.314,66
158369 2022NE000073 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.501,50 0,00 0,00 0,00 4.348,20 0,00 0,00 1.846,70
158369 2022NE000074 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000435 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 172.000,00 0,00 0,00 0,00 175.897,00 3.431,91 3.431,91 465,09
158369 2023NE000002 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2023NE000003 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000130 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.376,56 0,00 0,00 15.197,50 12.179,06 0,00 0,00 12.179,06
158369 2021NE000131 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,60 0,00 0,00 0,00 1.000,60 0,00 0,00 1.000,60
158369 2018NE800084 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800085 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2018NE800086 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2020NE800009 L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
158369 2020NE800010 L20RLP99MCN - PROAD - ROTINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
158369 2019NE800051 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800055 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800056 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2019NE800066 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000039 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000040 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2021NE000038 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000006 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.237,65 0,00 0,00 13.237,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2022NE000007 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.102,00 0,00 0,00 5.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 1.14 11.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 4.31 43.1000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 931.18 9311.8000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 6.63 265.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 4125.44 165017.6000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 250.15 10006.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.902.454-** GELSON PIRATINY OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.355.044-** ANDRE LUIS FIRMINO DE BRITO BARROS Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo