|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
781000 - COM.1 DN.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
781000 - COM.1 DN.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
781000 - COM.1 DN.
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.785.914/0001-97 - PIMENTEL SERVICOS PROMOCOES DE EVENTOS & BUFFET LTDA
|
|
Processo
|
62002.007635/2022-99
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É FIRMAR CONTRATO E ACRESCENTAR 25% DO VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2022.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 270.567,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.547,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 365.285,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62002.007635/2022-99
|
26/07/2023
|
22/11/2023
|
216.513,00
|
12
|
18.042,75
|
|
19/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81.000/2023-007/00 POR(12) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/12/2024 E ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.
|
22/11/2023
|
22/12/2024
|
270.567,00
|
12
|
22.547,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUFFET
|
2733
|
99
|
270567.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
