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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23148.000072/2018-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINITRSÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2018
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Vig. Fim
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12/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 455.666,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 37.972,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.641.053,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.000072/2018-15
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13/04/2018
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12/04/2019
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367.728,30
|
1
|
367.728,30
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05/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ O DIA 12.04.2020 E O REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA R$381.331,40.
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13/04/2019
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12/04/2020
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381.331,40
|
1
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381.331,40
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09/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE DE PREÇO.
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13/04/2020
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12/04/2021
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391.849,00
|
1
|
391.849,00
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08/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 13/04/2021 ATÉ 12/04/2022, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
1.2 REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 03/2018 PASSANDO DE R$ 391.849,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 412.206,65 (QUATROCENTOS E DOZE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) ANUAL ESTIMADO, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 5,19% (IPCA/IBGE) CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, DO CONTRATO ORIGINAL.
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13/04/2021
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12/04/2022
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412.206,20
|
12
|
34.350,52
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21/03/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 13/04/2022 ATÉ 12/04/2023, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES PASSANDO DE R$ 412.206,65 (QUATROCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 455.666,40 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) ANUAL ESTIMADO, EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 10,543590% (IPCA/IBGE) CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, DO CONTRATO ORIGINAL.
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13/04/2018
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12/04/2023
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455.666,40
|
12
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37.972,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158416
|
2022NE000010
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.167,00
|
0,00
|
0,00
|
5.647,79
|
23.872,24
|
9.353,03
|
9.353,03
|
5.166,18
|
|
158416
|
2023NE000024
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2018NE800064
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2018NE800065
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2019NE800032
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2020NE800108
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
90
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
1156.57
|
346971.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
5124.08
|
102481.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
310.69
|
6213.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
300
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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