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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
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Processo
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08255.002772/2023-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NA BAHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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07/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.001,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.001,44
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Valor Acumulado
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R$ 75.001,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.002772/2023-09
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07/08/2023
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07/08/2024
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75.001,44
|
1
|
75.001,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200346
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2023NE000148
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2024NE000066
|
PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.266,02
|
0,00
|
0,00
|
30.266,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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FATS.DIV.
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2024-05-23
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08255.003792/2024-70
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2024-05-23
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30266.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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144
|
0.01
|
1.4400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
75000
|
1
|
75000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.540.935-**
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CLÁUDIA LAURIA VIEIRA DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.283.933-**
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HERTON GEORGE SOBRAL MATOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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