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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00056/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23185.000869/2022-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, PARA O IFPI- CAMPUS PEDRO II.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
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21/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.691,06
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 807,59
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Valor Acumulado
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R$ 19.137,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000869/2022-52
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21/08/2023
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21/08/2024
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9.446,40
|
12
|
787,20
|
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14/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/08/2024 A 21/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ICTI DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023 NO IMPORTE DE 2,59% (DOIS INTEIROS E CINQUENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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21/08/2024
|
21/08/2025
|
9.691,06
|
12
|
807,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2025NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.899,94
|
0,00
|
0,00
|
6.899,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2023NE000056
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154705
|
2023NE000129
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.734,27
|
1.289,19
|
0,00
|
445,08
|
1.289,19
|
584,01
|
650,65
|
638,54
|
|
154705
|
2024NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.508,00
|
926,44
|
65,15
|
8.516,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7076
|
2023-12-04
|
23185.000869/2022-52
|
2023-12-06
|
877.95
|
|
8469
|
2025-09-03
|
23185.000869/2022-52
|
2025-09-23
|
482.58
|
|
7142
|
2024-01-08
|
23185.000733/2023-23
|
2024-01-25
|
705.18
|
|
8155
|
2025-04-10
|
23185.000869/2022-52
|
2025-04-24
|
1249.98
|
|
8187
|
2025-05-08
|
23185.000869/2022-52
|
2025-05-13
|
689.40
|
|
8282
|
2025-06-12
|
23185.000869/2022-52
|
2025-07-02
|
703.02
|
|
8335
|
2025-07-07
|
23185.000869/2022-52
|
2025-08-14
|
1432.59
|
|
8428
|
2025-08-07
|
23185.000869/2022-52
|
2025-08-14
|
952.50
|
|
7218
|
2024-02-06
|
23185.000184/2024-78
|
2024-02-19
|
672.00
|
|
7330
|
2024-04-02
|
23185.000184/2024-78
|
2024-04-08
|
850.53
|
|
7946
|
2025-01-10
|
23185.000184/2024-78
|
2025-01-16
|
689.40
|
|
7988
|
2025-02-05
|
23185.000869/2022-52
|
2025-02-10
|
700.47
|
|
8068
|
2025-03-11
|
23185.000080/2025-44
|
2025-03-18
|
689.40
|
|
7263
|
2024-03-04
|
23185.000184/2024-78
|
2024-03-08
|
672.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
115200
|
0.071813
|
8272.8576
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
46080
|
0.030777
|
1418.2042
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.048.393-**
|
DARLAN SILVA MARIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.373.373-**
|
ANTONIO LEONCIO DE CARVALHO RESENDE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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