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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.735.454/0001-34 - M2 INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
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Processo
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65492.010671/2023-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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06/02/2025
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Valor Global
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R$ 13.274.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.274.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.894.325,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2023
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00053/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.010671/2023-34
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07/08/2023
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06/02/2025
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10.619.700,00
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1
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10.619.700,00
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31/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL
ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 053/2023-COLOG/C SUP, COM FULCRO NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993
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05/02/2025
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24/04/2025
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13.274.625,00
|
1
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13.274.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE000350
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.975.700,00
|
2.975.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.975.700,00
|
2.975.700,00
|
2.975.700,00
|
0,00
|
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160069
|
2023NE000351
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.644.000,00
|
7.644.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.644.000,00
|
7.644.000,00
|
7.644.000,00
|
0,00
|
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160069
|
2023NE000856
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.654.925,00
|
2.654.925,00
|
0,00
|
0,00
|
2.654.925,00
|
2.654.925,00
|
2.654.925,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BLUSA UNIFORME
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34125
|
109
|
3719625.0000
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Material
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JAPONA
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22750
|
420
|
9555000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
570.18 KB |
09/11/2023 14:38:06 |
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Contrato |
1.60 MB |
04/10/2023 14:30:40 |
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Decreto 11.430
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Não
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