|
Órgão
|
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
|
|
Unidade Gestora
|
040003 - CNJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
040003 - CNJ
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
040003 - CNJ
|
|
Número da Compra
|
00028/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.745.708/0001-93 - RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA.
|
|
Processo
|
09561/2022
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE TRADUÇÃO DE LIBRAS E VOZ, CONSISTINDO EM 2 (DUAS) LICENÇAS, UMA PARA O PORTAL DO CNJ E OUTRA PARA A INTRANET DO CNJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 11.006,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.006,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09561/2022
|
04/08/2023
|
03/08/2024
|
10.560,00
|
1
|
10.560,00
|
|
20/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04 DE AGOSTO DE 2024.
|
04/08/2024
|
03/08/2025
|
10.560,00
|
1
|
10.560,00
|
|
15/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento o reajuste dos preços no percentual de 4,227%, com efeitos financeiros a partir de 04 de agosto de 2024, conforme novo período de vigência.
|
04/08/2023
|
03/08/2025
|
11.006,37
|
1
|
11.006,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
1
|
11006.37
|
11006.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
