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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 154810 - IFSMG/PASSOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154810 - IFSMG/PASSOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00108/2023
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00101/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.871.623/0001-56 - RESOLVE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23501.000291/2023-95
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS – CAMPUS PASSOS, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI’S NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Informações Complementares INCLUSÃO DE REEMBOLSO CRECHE NA PLANILHA DE CUSTOS...
Vig. Início 15/09/2023
Vig. Fim 15/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 501.396,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 41.783,01
Valor Acumulado R$ 1.334.062,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2023 00108/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000291/2023-95 15/09/2023 15/09/2024 379.870,80 12 31.655,90
07/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO MG000705/2024, DE 29/02/2024. 16/05/2024 15/09/2024 398.868,13 12 33.239,01
22/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 15/09/2024 A 15/09/2025. 15/09/2024 15/09/2025 402.729,72 12 33.560,81
14/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 15/09/2025 A 15/09/2026 E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO MG000594/2025, DE 24/02/2025. 15/09/2025 15/09/2026 452.672,64 12 37.722,72
25/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 108/2023, A PARTIR DE 29/09/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025. 29/09/2025 15/09/2026 452.672,64 12 37.722,72
30/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG000464/2026, DE 10/02/2026. 30/04/2026 15/09/2026 485.333,28 12 40.444,44
19/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA. 15/09/2026 15/09/2027 501.396,12 12 41.783,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154810 2021NE000046 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 296.639,96 0,00 0,00 152.974,52 143.665,44 0,00 0,00 143.665,44
154810 2021NE000047 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 29.448,74 0,00 0,00 15.686,95 13.761,79 0,00 0,00 13.761,79
154810 2021NE000034 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.305,20 0,00 0,00 72.305,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2022NE000020 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 478.428,77 0,00 5.023,20 337.731,86 135.673,71 0,00 0,00 140.696,91
154810 2022NE000021 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 45.448,29 0,00 0,00 31.120,37 14.327,92 0,00 0,00 14.327,92
154810 2021NE000035 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 7.115,76 0,00 0,00 7.115,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2023NE000154 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.010,30 45.010,30 0,00 0,00 45.010,30 0,00 0,00 45.010,30
154810 2023NE000155 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 4.402,33 4.402,33 0,00 0,00 4.402,33 764,34 764,34 3.637,99
154810 2023NE000170 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.061,89 13.061,89 0,00 0,00 13.061,89 0,00 0,00 13.061,89
154810 2024NE000036 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 570.744,87 48.704,09 15.331,48 506.709,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2024NE000073 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 33.186,98 3.591,34 0,00 29.595,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2023NE000027 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 386.463,70 0,00 42.819,47 343.644,23 0,00 0,00 0,00 42.819,47
154810 2023NE000028 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 33.994,29 701,78 4.339,77 28.952,74 701,78 0,00 0,00 5.041,55
154810 2020NE800024 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2019NE800206 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2024NE000116 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.082,27 27.591,46 11.710,16 29.780,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2020NE800022 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2024NE000127 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.064,27 0,00 22.064,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2025NE000020 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 386.482,41 9.157,13 30.535,70 346.789,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154810 2026NE000014 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 367.284,65 137.456,29 3.807,77 226.020,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
86 2026-07-08 23501.000291/2023-95 2026-07-14 38092.31
97 2026-08-05 23501.000291/2023-95 2026-08-10 39377.83
124 2026-10-08 23501.000291/2023-95 2026-10-09 38535.92
110 2026-09-11 23501.000291/2023-95 2026-09-22 40293.88
2025000008 2025-01-10 23501.000291/2023-95 2025-01-13 33028.90
29/2025 2025-03-10 23501.000291/2023-95 2025-03-10 30953.61
202500029 2025-02-14 23501.000291/2023-95 2025-02-18 30953.61
202500000000046 2025-03-20 23501.000291/2023-95 2025-03-21 33513.74
0029/2025 2025-02-14 23501.000134/2025-41 2025-03-25 26001.64
00000029/2025 2025-02-14 23501.000134/2025-41 2025-03-25 26001.04
56 2025-04-03 23501.000291/2023-95 2025-04-04 32162.21
202500072 2025-05-15 23501.000291/2023-95 2025-05-19 33440.34
43 2026-04-06 23501.000291/2023-95 2026-04-07 35455.06
202500000000088 2025-06-05 23501.000291/2023-95 2025-06-06 32625.89
202500000000113 2025-07-11 23501.000291/2023-95 2025-07-11 33660.66
202500000000128 2025-08-11 23501.000291/2023-95 2025-08-12 32256.12
202500000000130 2025-08-12 23501.000291/2023-95 2025-08-19 13458.42
202500000000147 2025-09-04 23501.000291/2023-95 2025-09-04 34058.54
202500000000161 2025-10-06 23501.000291/2023-95 2025-10-07 35256.38
202500000000175 2025-11-06 23501.000291/2023-95 2025-11-10 35359.09
189/25 2025-12-09 23501.000291/2023-95 2025-12-11 32142.84
2/2026 2026-01-08 23501.000291/2023-95 2026-01-12 34479.31
14 2026-02-06 23501.000291/2023-95 2026-02-10 34254.41
26 2026-03-04 23501.000291/2023-95 2026-03-04 35379.18
58 2026-05-18 23501.000291/2023-95 2026-05-19 38503.05
59 2026-05-18 23501.000291/2023-95 2026-05-19 7480.36
73 2026-06-03 23501.000291/2023-95 2026-06-08 39783.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 7 4384.53 368300.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 2 5545.65 133095.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.702.726-** FELIPE PALMA DA FONSECA Fiscal Técnico
***.515.486-** NAMON HENRIQUE COSTA OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo