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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00188/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00078/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGAHV - Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/AID...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.670.288/0001-89 - GILEAD SCIENCES FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
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Processo
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25000.054371/2021-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOFOSBUVIR, ASSOCIADO AO VELPATASVIR, 400MG + 100MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2023
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Vig. Fim
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11/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.610.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
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R$ 64.610.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 245.603.199,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2023
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00188/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.054371/2021-75
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04/08/2023
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04/08/2024
|
51.773.200,00
|
3
|
17.257.733,33
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20/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE SOFOSBUVIR, ASSOCIADO AO VELPATASVIR, 400MG + 100MG E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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20/07/2024
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30/10/2024
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64.716.500,00
|
1
|
64.716.500,00
|
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09/10/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; ALTERAR CRONOGRAMA DE ENTREGA E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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09/10/2024
|
11/12/2024
|
64.610.000,00
|
1
|
64.610.000,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE000725
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.135.700,00
|
0,00
|
0,00
|
33.135.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2023NE001092
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.194.500,00
|
9.194.500,00
|
0,00
|
0,00
|
9.194.500,00
|
9.194.500,00
|
9.194.500,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000034
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.443.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.443.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000549
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.836.800,00
|
0,00
|
0,00
|
12.836.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
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2024-10-30
|
647165.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFOSBUVIR
|
9100
|
7100
|
64610000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
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Fiscal Substituto
|
|
***.487.677-**
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DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
214.41 KB |
07/11/2024 17:19:43 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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