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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.900.474/0001-40 - ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23817.015309/2022-19
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Objeto
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SERVIÇOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TÉCNICOS EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO HUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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Vig. Fim
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06/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 303.913,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 303.913,68
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Valor Acumulado
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R$ 12.017.854,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.015309/2022-19
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07/08/2023
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06/08/2025
|
216.540,00
|
1
|
216.540,00
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14/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 81, §7º DA LEI Nº 13.303/2016, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS CARGOS E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO E TRATATIVAS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO 23817.015309/2022-19. ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$28.268,88 (VINTE E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
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07/08/2023
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06/08/2024
|
244.808,88
|
1
|
244.808,88
|
|
03/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/08/2024 E ENCERRAMENTO EM 06/08/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
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07/08/2024
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06/08/2025
|
244.808,88
|
1
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244.808,88
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01/08/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 81, §7º, DA LEI Nº 13.303/2016, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA E OUTROS ENCARGOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ANO 2024, REGISTRO NO MTE: SE000067/2024 (40199549) E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO E TRATATIVAS PRESENTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO Nº 23817.015309/2022-19. O VALOR MENSAL DO CONTRATO A PARTIR DE 07/08/2024 PASSARÁ PARA R$ 21.756,22 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), IMPORTANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 16.265,76 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) AO TERMO ADITIVO EM VIGÊNCIA. DEVERÁ SER A PAGO A CONTRATANTE, A TÍTULO DE RETROATIVOS O VALOR DE R$ 10.030,03 (DEZ MIL, TRINTA REAIS E TRÊS CENTAVOS), COBRINDO DESDE A DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA CCT E ONDE, NO ENTANTO, A EMPRESA RECEBEU PELOS VALORES ESTABELECIDOS NA CCT ANTERIOR, CONFORME PLANILHAS (40367104), (40901933)
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07/08/2023
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06/08/2025
|
261.074,64
|
1
|
261.074,64
|
|
29/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 07/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 06/08/2026
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07/08/2025
|
06/08/2026
|
261.074,64
|
1
|
261.074,64
|
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23/06/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA E OUTROS ENCARGOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ANO 2025, REGISTRO NO MTE: SE00033/2025,COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01/01/2026;A REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA E OUTROS ENCARGOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ANO 2026, REGISTRO NO MTE: SE00023/2026, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01/01/2026; APLICAÇÃO DO REAJUSTE PELO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO 04/2024 A 03/2025, NO IMPORTE DE DE 5,22522% (CINCO VÍRGULA DOIS DOIS CINCO DOIS DOIS POR CENTO), INCIDENTE SOBRE UNIFORMES E EPIS DA PLANILHA DE CUSTOS, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01/01/2026;
|
07/08/2023
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06/08/2026
|
303.913,68
|
1
|
303.913,68
|
|
28/07/2026
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 07/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 06/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
|
07/08/2026
|
06/08/2027
|
303.913,68
|
1
|
303.913,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2023NE000751
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.961,61
|
20.400,74
|
10.642,60
|
14.918,27
|
20.400,74
|
395,08
|
2.285,61
|
28.757,73
|
|
155910
|
2023NE000872
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.127,50
|
0,00
|
0,00
|
51.127,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2025NE000079
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
254.119,08
|
21.398,72
|
4.376,04
|
228.344,32
|
21.398,72
|
0,00
|
0,00
|
25.774,76
|
|
155910
|
2024NE000010
|
ETM40000000 - ETM40000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.785,38
|
0,00
|
0,00
|
129.785,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2025NE000044
|
ETM5G000000 - ETM5G000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000378
|
ETHR0000000 - ETHR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.999,26
|
21.782,66
|
4.376,04
|
100.840,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2026NE000009
|
ETM60000000 - ETM60000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.048,40
|
25.820,54
|
24.832,02
|
200.395,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
359
|
2024-04-03
|
23817.015309/2022-19
|
2024-04-10
|
20005.66
|
|
860
|
2023-10-09
|
23817.015309/2022-19
|
2023-10-09
|
17649.92
|
|
936
|
2023-11-09
|
23817.015309/2022-19
|
2023-11-17
|
17649.92
|
|
761
|
2023-09-11
|
23817.015309/2022-19
|
2023-09-13
|
15037.50
|
|
1082
|
2023-12-07
|
23817.015309/2022-19
|
2023-12-13
|
17649.92
|
|
1095
|
2023-12-19
|
23817.015309/2022-19
|
2023-12-20
|
8701.11
|
|
16
|
2024-01-03
|
23817.015309/2022-19
|
2024-01-22
|
20005.66
|
|
131
|
2024-02-05
|
23817.015309/2022-19
|
2024-02-08
|
20795.82
|
|
290
|
2024-03-06
|
23817.015309/2022-19
|
2024-03-15
|
19215.50
|
|
499
|
2024-05-03
|
23817.015309/2022-19
|
2024-05-13
|
20005.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-09
|
12240.44
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-09
|
13053.73
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-05
|
13053.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
25326.14
|
303913.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.072.905-**
|
REINALDO FRANCISCO DA GAMA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.194.615-**
|
GABRIEL RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.859.705-**
|
ÉRICO DE PINHO MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.173.255-**
|
ROSE MARY RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.796.845-**
|
LEANDRO DE SANTANA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.887.935-**
|
JADIEL FELIPE DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
