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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
|
00023/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
|
23422.010522/2023-59
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - SERPRO
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.756,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.146,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 332.637,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2023
|
00017/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.010522/2023-59
|
04/08/2023
|
04/08/2024
|
11.985,00
|
1
|
11.985,00
|
|
09/07/2024
|
00012/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
04/08/2024
|
04/08/2025
|
11.985,00
|
1
|
11.985,00
|
|
02/12/2024
|
00018/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 17/2023 PELO ICTI CONFORME CLAUSULA 16 DO TERMO DE CONTRATO.
|
04/08/2023
|
04/08/2025
|
12.640,50
|
1
|
12.640,50
|
|
29/07/2025
|
00015/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM 12 MESES DE 04/08/2025 A 04/08/2026
|
04/08/2025
|
04/08/2026
|
12.640,97
|
1
|
12.640,97
|
|
20/10/2025
|
00024/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº. 17/2023 PELO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELO IPEA, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA 16 DO TERMO DE CONTRATO.
|
04/08/2025
|
04/08/2026
|
13.197,00
|
1
|
13.197,00
|
|
04/03/2026
|
00012/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº. 17/2023 PELO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELO IPEA, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA 16 DO TERMO DE CONTRATO.
|
04/08/2025
|
04/08/2026
|
13.239,00
|
1
|
13.239,00
|
|
24/07/2026
|
00022/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/08/2026 E COM TÉRMINO PARA 04/08/2027
|
04/08/2026
|
04/08/2027
|
13.239,00
|
12
|
1.103,25
|
|
15/10/2026
|
00031/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA OS VALORES DO CONTRATO Nº. 17/2023 PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), DIVULGADO PELO IPEA., ACUMULADO NO PERÍODO DE 08/2025 A 07/2026 EM 3,91%
|
04/08/2023
|
04/08/2027
|
13.756,50
|
12
|
1.146,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000324
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.985,00
|
9.348,30
|
0,00
|
2.636,70
|
79,90
|
0,00
|
0,00
|
79,90
|
|
158658
|
2025NE000013
|
MDB23G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.662,94
|
479,40
|
0,00
|
2.183,54
|
479,40
|
479,40
|
479,40
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000017
|
MDB31G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,85
|
0,00
|
0,00
|
0,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000123
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.968,40
|
2.171,90
|
0,00
|
2.796,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000004
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.500,00
|
1.043,44
|
0,00
|
1.456,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059445
|
2026-08-04
|
23422.010522/2023-59
|
2026-08-04
|
88.26
|
|
1096412
|
2026-09-01
|
23422.010522/2023-59
|
2026-09-02
|
441.30
|
|
560742
|
2025-04-03
|
23422.001623/2025-09
|
2025-04-04
|
479.40
|
|
162197
|
2023-10-02
|
23422.010522/2023-59
|
2023-10-31
|
958.80
|
|
181497
|
2023-10-31
|
23422.010522/2023-59
|
2023-11-17
|
559.30
|
|
185493
|
2023-11-23
|
23422.010522/2023-59
|
2023-11-27
|
399.50
|
|
220734
|
2024-01-04
|
23422.010522/2023-59
|
2024-01-30
|
79.90
|
|
225525
|
2024-01-25
|
23422.003283/2024-61
|
2024-02-20
|
79.90
|
|
259329
|
2024-03-01
|
23422.010522/2023-59
|
2024-03-26
|
79.90
|
|
265326
|
2024-03-26
|
23422.003283/2024-61
|
2024-04-18
|
79.90
|
|
340606
|
2024-06-28
|
23422.003283/2024-61
|
2024-07-08
|
239.70
|
|
366890
|
2024-07-30
|
23422.003283/2024-61
|
2024-08-09
|
878.90
|
|
411459
|
2024-10-01
|
23422.003283/2024-61
|
2024-10-25
|
239.70
|
|
389387
|
2024-09-03
|
23422.003283/2024-61
|
2024-09-11
|
799.00
|
|
458656
|
2024-12-04
|
23422.003283/2024-61
|
2025-01-03
|
79.90
|
|
430440
|
2024-10-30
|
23422.003283/2024-61
|
2024-11-07
|
159.80
|
|
482769
|
2025-01-03
|
23422.003283/2024-61
|
2025-01-03
|
319.60
|
|
506608
|
2025-01-30
|
23422.001623/2025-09
|
2025-01-30
|
159.80
|
|
533125
|
2025-03-03
|
23422.001623/2025-09
|
2025-03-05
|
479.40
|
|
588746
|
2025-05-01
|
23422.010522/2023-59
|
2025-05-07
|
239.70
|
|
616193
|
2025-06-01
|
23422.001623/2025-09
|
2025-06-02
|
159.80
|
|
644728
|
2025-07-01
|
23422.001623/2025-09
|
2025-07-09
|
79.90
|
|
669215
|
2025-07-30
|
23422.001623/2025-09
|
2025-07-30
|
79.90
|
|
703299
|
2025-09-02
|
23422.001623/2025-09
|
2025-09-05
|
252.82
|
|
726327
|
2025-09-27
|
23422.001623/2025-09
|
2025-10-06
|
252.82
|
|
852890
|
2026-01-29
|
23422.001575/2026-21
|
2026-01-30
|
168.55
|
|
885713
|
2026-03-04
|
23422.001575/2026-21
|
2026-03-13
|
252.82
|
|
919723
|
2026-04-01
|
23422.010522/2023-59
|
2026-04-01
|
252.82
|
|
952663
|
2026-05-04
|
23422.010522/2023-59
|
2026-05-07
|
84.27
|
|
988117
|
2026-06-02
|
23422.010522/2023-59
|
2026-06-08
|
84.27
|
|
1023190
|
2026-07-02
|
23422.010522/2023-59
|
2026-07-02
|
84.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
91.71
|
13756.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.599-**
|
ANELISE PESSI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.819-**
|
DIOGO ANDRE BASTIAN
|
Gestor
|
|
***.689.389-**
|
MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.689.389-**
|
MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Gestor
|
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.200.189-**
|
LEONARDO USUKURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
