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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23063.000198/2018-44
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VAIGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/03/2018
Vig. Fim 16/02/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 0,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 298.284,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000198/2018-44 20/03/2018 20/03/2023 49.961.690,22 1 49.961.690,22
28/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 20/03/2020. 20/03/2019 20/03/2020 149.142,02 1 149.142,02
31/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESESE SUPRIMIR OS ITENS 02 E 03 DO OBJETO. 20/03/2020 20/03/2021 149.142,02 1 149.142,02
04/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/03/2021 A 20/03/2022. 20/03/2021 20/03/2022 0,00 1 0,00
04/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 20/03/2022 20/03/2018 20/03/2021 0,00 1 0,00
28/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 20/03/2022 À 20/03/2023. 20/03/2018 20/03/2023 0,00 1 0,00
17/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR DE FORMA EXCEPCIONAL A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIIGINAL DE 20/03/2023 À 20/03/2024 20/03/2023 20/03/2024 0,00 1 0,00
16/02/2024 00008/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL, DO CONTRATO Nº 08/2018, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000573/2024-80 20/03/2018 16/02/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2021NE000361 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.999,02 0,00 0,00 1.387,68 7.222,68 3.611,34 3.611,34 0,00
153010 2021NE000363 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 2.596,07 2.807,86 1.403,93 1.403,93 0,00
153010 2021NE000302 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 12.565,04 14.869,92 7.434,96 7.434,96 0,00
153010 2021NE000303 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 1.423,29 17.153,42 8.576,71 8.576,71 0,00
153010 2022NE000186 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.000,00 0,00 0,00 12.003,97 3.992,06 1.996,03 1.996,03 0,00
153010 2022NE000213 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.000,00 0,00 0,00 25.047,40 59.905,20 29.952,60 29.952,60 0,00
153010 2022NE000214 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 825,94 2.348,12 1.174,06 1.174,06 0,00
153010 2022NE000175 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 932,22 135,56 67,78 67,78 0,00
153010 2023NE000756 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
153010 2023NE000755 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.953,30 12.953,30 0,00 0,00 12.953,30 6.000,00 6.000,00 6.953,30
153010 2022NE000192 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.069,65 0,00 0,00 12.069,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2023NE000910 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.000,00 2.722,85 0,00 8.277,15 2.722,85 2.722,85 2.722,85 0,00
153010 2023NE000058 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.445,00 0,00 0,00 19.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2023NE000186 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.700,18 11.000,00 0,00 20.700,18 11.000,00 98,43 102,27 10.897,73
153010 2024NE000020 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000022 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000023 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000021 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000144 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.009,67 0,00 0,00 10.009,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE800355 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE800092 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE800354 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE800356 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE800697 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE800884 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE801550 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE801552 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800272 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800273 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800455 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800457 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800459 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE802220 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE802222 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2021NE000345 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 901,48 18.197,04 9.098,52 9.098,52 0,00
153010 2022NE000170 V20RLN01DPN - DIARIAS E PASSAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.001,20 0,00 0,00 1.044,37 1.913,66 956,83 956,83 0,00
153010 2023NE000285 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.001,20 621,34 0,00 1.379,86 621,34 323,67 323,67 297,67
153010 2023NE000286 V20RLN0133N - SUPRIMENTO DE FUNDOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.350,00 463,13 0,00 886,87 463,13 463,13 463,13 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 6.63 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 250.15 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11401 4125.44 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo