|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00120/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.905.205/0001-70 - ELITE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23057.004178/2022-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADOR)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.162,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.346,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 133.454,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2023
|
00120/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004178/2022-93
|
07/08/2023
|
07/08/2024
|
28.406,16
|
12
|
2.367,18
|
|
06/08/2024
|
00199/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2023-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000217 E 2024NE000218
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
28.406,16
|
12
|
2.367,18
|
|
18/09/2024
|
00149/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 120/2023-PROAD/IFRN.
|
07/08/2023
|
07/08/2025
|
29.522,52
|
12
|
2.460,21
|
|
07/08/2025
|
00238/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/08/2025
|
07/08/2026
|
29.522,52
|
12
|
2.460,21
|
|
26/11/2025
|
00368/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2023-PROAD/IFRN, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, ALTERANDO-SE, PARA TANTO, O ITEM 00004, EM CONFORMIDADE COM O PARECER Nº 03076/2025/NLC/ELIC/PGF/AGU.
EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 36.362,51 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS),O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$6.840,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 23,1688% (VINTE E TRÊS INTEIROS E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
O VALOR ACRESCIDO DE 23,1688% (VINTE E TRÊS INTEIROS E HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), SOBRE CADA QUANTITATIVO POR ITEM DO PRESENTE CONTRATO SE SOMARÃO SOMENTE AO ITEM 00004, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADOR TIPO PLATAFORMA DA MARCA DWA ELEVADORES, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 2 PESSOAS OU 320KG E COM 2 PARADAS (TÉRREO E 1º ANDAR). E O COMPRIMENTO DAS LEIS VIGENTES, EM OBSERVÂNCIA A LETRA "B" DO INCISO I DO ART. 65 DA LEI 8666/93. DEVENDO SUA INCIDÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO ADITIVO.
|
26/11/2025
|
07/08/2026
|
36.632,51
|
12
|
3.052,71
|
|
12/05/2026
|
00111/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 69/2026-PROAD/IFRN, REFERENTE AO REAJUSTE DE VALORES, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 120/2023-PROAD/IFRN.
|
26/11/2025
|
07/08/2026
|
38.473,03
|
12
|
3.206,09
|
|
23/07/2026
|
00202/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 120/2023-PROAD/IFRN. CLÁUSULA SEGUNDA: DO REAJUSTE 2.1. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 38.473,03 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 40.162,68 (QUARENTA MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 4,39172% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E DOIS POR CENTO),CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE),ACUMULADO NO PERÍODO DE 11 DE MAIO DE 2025 A 11 DE ABRIL DE 2026.
|
07/08/2023
|
07/08/2026
|
40.162,68
|
12
|
3.346,89
|
|
27/07/2026
|
00257/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 120/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/08/2026
|
07/08/2027
|
40.162,68
|
12
|
3.346,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2024NE000217
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.045,00
|
3.045,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000218
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.352,18
|
1.352,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2023NE000114
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.226,16
|
16.226,16
|
0,00
|
0,00
|
19.896,26
|
3.670,10
|
3.670,10
|
12.556,06
|
|
158369
|
2023NE000113
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.105,00
|
3.045,00
|
0,00
|
4.060,00
|
3.045,00
|
2.030,00
|
2.030,00
|
1.015,00
|
|
158369
|
2026NE000187
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.131,72
|
838,20
|
0,00
|
293,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000048
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
1.583,90
|
0,00
|
3.416,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000188
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
978,80
|
978,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000059
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.618,39
|
0,00
|
0,00
|
5.618,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000159
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.621,28
|
5.621,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000160
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
148,35
|
148,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000112
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.749,34
|
0,00
|
0,00
|
9.749,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199
|
2026-07-31
|
23057.007253.2026-00
|
2026-09-18
|
521.42
|
|
198
|
2026-07-31
|
23057.007253.2026-00
|
2026-09-18
|
1220.39
|
|
267
|
2026-08-31
|
23057.007253.2026-00
|
2026-09-18
|
1794.70
|
|
6459
|
2026-03-31
|
23057.004936.2026-05
|
2026-07-02
|
1624.89
|
|
5051
|
2024-06-03
|
23057.004178/2022-93
|
2024-07-04
|
1015.00
|
|
5107
|
2024-07-02
|
23057.004178/2022-93
|
2024-07-04
|
1015.00
|
|
5346
|
2024-10-31
|
23057.004178/2022-93
|
2024-12-13
|
1015.00
|
|
5405
|
2024-11-30
|
23057.004178/2022-93
|
2024-12-13
|
1015.00
|
|
5282
|
2024-09-30
|
23057.004178/2022-93
|
2024-12-11
|
1015.00
|
|
5164
|
2024-08-05
|
23057.004178/2022-93
|
2024-12-11
|
1015.00
|
|
973
|
2024-07-17
|
23057.004178/2022-93
|
2024-12-11
|
3421.06
|
|
5224
|
2024-08-31
|
23057.004178/2022-93
|
2024-12-11
|
1015.00
|
|
5467
|
2024-12-30
|
23057.000308/2025-61
|
2025-01-15
|
1054.90
|
|
5468
|
2024-12-30
|
23057.004178/2022-93
|
2025-01-17
|
159.60
|
|
5655
|
2025-04-04
|
23057.003388/2025-15
|
2025-04-15
|
1054.90
|
|
5594
|
2025-03-01
|
23057.003388/2025-15
|
2025-04-15
|
1054.90
|
|
5530
|
2025-02-04
|
23057.003388/2025-15
|
2025-04-15
|
1054.90
|
|
124
|
2026-07-02
|
23057.004947.2026-87
|
2026-07-02
|
1719.19
|
|
5718
|
2025-04-30
|
23057.004178/2022-93
|
2025-05-16
|
1054.90
|
|
5782
|
2025-06-04
|
23057.004178/2022-93
|
2025-06-10
|
1054.90
|
|
5848
|
2025-06-30
|
23057.009758/2025-10
|
2025-11-28
|
1054.90
|
|
5912
|
2025-07-31
|
23057.004178/2022-93
|
2025-11-28
|
1054.90
|
|
5978
|
2025-08-30
|
23057.004178/2022-93
|
2025-11-28
|
1054.90
|
|
6114
|
2025-10-31
|
23057.004178/2022-93
|
2025-11-28
|
1054.90
|
|
1125
|
2025-07-11
|
23057.004178/2022-93
|
2025-11-28
|
3196.08
|
|
1137
|
2025-08-07
|
23057.004178/2022-93
|
2025-11-28
|
517.30
|
|
6048
|
2025-09-30
|
23057.004178/2022-93
|
2025-11-28
|
1054.90
|
|
6185
|
2025-11-28
|
23057.010124/2025-18
|
2025-12-12
|
1624.89
|
|
6324
|
2026-01-31
|
23057.001344/2026-23
|
2026-02-26
|
1624.89
|
|
6256
|
2025-12-31
|
23057.001344/2026-23
|
2026-02-26
|
1624.89
|
|
6392
|
2026-02-28
|
23057.003376.2026-63
|
2026-05-07
|
1624.89
|
|
6529
|
2026-04-30
|
23057.004936.2026-05
|
2026-07-02
|
1624.89
|
|
62
|
2026-05-30
|
23057.004936.2026-05
|
2026-07-02
|
1624.89
|
|
75
|
2026-06-22
|
23057.004936.2026-05
|
2026-07-02
|
60.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-07
|
1476.11
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-07
|
1420.31
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-07
|
1818.13
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-07
|
2008.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
364.4625
|
4373.5500
|
|
Material
|
ELEVADOR DE CARGA
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12
|
1552.188333333333
|
18626.2600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
364.4625
|
4373.5500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
218.1033333333333
|
2617.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
847.67333
|
10172.0800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.957.364-**
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EDILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.479.684-**
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TADEU FELIX DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.707.829-**
|
RICARDO LUIZ MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.590.504-**
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ALEXANDRO DIOGENES BARRETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.009.104-**
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ADELMO TORQUATO DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.234.504-**
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VALDENER AVELINO CORREIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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