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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110680 - SNAC/MPOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110680 - SNAC/MPOR
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Número da Compra
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00005/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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INPH/MINFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00045.002363/2015-58
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Objeto
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SERVIÇO DE COPEIRAGEM/GARÇONARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2017
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Vig. Fim
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07/03/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 255.055,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.254,59
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Valor Acumulado
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R$ 1.021.016,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00045.002363/2015-58
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07/03/2017
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07/03/2018
|
0,00
|
12
|
0,00
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25/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 17,45% AO CONTRATO 007/2017 - REDUÇÃO 01 POSTO DE COPEIRA E INSUMOS
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07/03/2017
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07/03/2018
|
278.390,52
|
12
|
23.199,21
|
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19/12/2017
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
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07/03/2019
|
07/03/2020
|
242.754,00
|
12
|
20.229,50
|
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07/03/2018
|
00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE 07/03/2018 ATÉ 07/03/2019 - REDUÇÃO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO
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07/03/2018
|
07/03/2019
|
240.465,24
|
12
|
20.038,77
|
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24/09/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2018/2019
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
248.143,44
|
12
|
20.678,62
|
|
07/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - DE 07/03/2019 ATÉ 07/03/2020
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
248.143,44
|
12
|
20.678,62
|
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21/08/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REF.CCT 2019/2020
|
07/03/2019
|
07/03/2020
|
255.055,08
|
12
|
21.254,59
|
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20/02/2020
|
00004/2020
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Termo Aditivo
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4º TA DE PRORROGAÇÃO.
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07/03/2020
|
07/03/2021
|
255.055,08
|
12
|
21.254,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-06-07
|
13919.53
|
|
Seguro Garantia
|
2019-06-07
|
12023.26
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-07
|
12752.75
|
|
Seguro Garantia
|
2021-06-07
|
12752.75
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.380.239-**
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AMAURI VIDAL MELO
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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