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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156591 - CAMPUS SABARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00070/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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|
Número da Compra
|
00015/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.739.782/0003-99 - FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
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|
Processo
|
23714.000543/2023-81
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, UTILIZANDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TREINADA, PARA ATENDIMENTO AO IFMG CAMPUS SABARÁ, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 393.478,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.789,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.146.927,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2023
|
00070/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000543/2023-81
|
27/08/2023
|
26/08/2025
|
339.588,48
|
12
|
28.299,04
|
|
25/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23714.000721/2024-54.
|
27/08/2024
|
26/08/2025
|
354.650,40
|
12
|
29.554,20
|
|
01/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 70/2023, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23714.000386/2024-94.
|
27/08/2023
|
26/08/2024
|
354.650,40
|
12
|
29.554,20
|
|
04/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 70/2023, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23714.000232/2025-83.
|
27/08/2023
|
26/08/2025
|
371.687,52
|
12
|
30.973,96
|
|
21/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23714.000541/2023-91.
|
27/08/2025
|
26/08/2026
|
371.687,52
|
12
|
30.973,96
|
|
24/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 70/2023, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23714.000541/2023-91
|
27/08/2023
|
26/08/2026
|
393.478,56
|
12
|
32.789,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156591
|
2025NE000031
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
258.183,97
|
29.894,72
|
2.919,56
|
225.369,69
|
153.473,60
|
29.894,72
|
36.212,70
|
120.180,46
|
|
156591
|
2024NE000078
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156591
|
2023NE000109
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.579,57
|
30.579,57
|
0,00
|
0,00
|
30.579,57
|
30.579,57
|
30.579,57
|
0,00
|
|
156591
|
2023NE000118
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.259,61
|
26.259,61
|
0,00
|
0,00
|
26.259,61
|
26.259,61
|
26.259,61
|
0,00
|
|
156591
|
2024NE000020
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
326.499,93
|
120.999,25
|
6.021,83
|
199.478,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156591
|
2023NE000070
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.927,27
|
89.737,66
|
3.098,17
|
86.091,44
|
89.737,66
|
0,00
|
0,00
|
92.835,83
|
|
156591
|
2025NE000099
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.447,99
|
14.447,99
|
0,00
|
0,00
|
46.342,71
|
46.342,71
|
46.342,71
|
0,00
|
|
156591
|
2026NE000049
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.403,08
|
0,96
|
0,00
|
88.402,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51/2026
|
2026-07-08
|
23714.000984/2026-25
|
2026-07-13
|
32710.64
|
|
50/2026
|
2026-07-08
|
23714.000996/2026-50
|
2026-07-15
|
9079.60
|
|
59
|
2026-08-12
|
23714.001101/2026-02
|
2026-08-16
|
32710.64
|
|
64
|
2026-09-04
|
23714.001213/2026-55
|
2026-09-14
|
28349.23
|
|
29
|
2025-04-11
|
23714.000708/2025-86
|
2025-04-16
|
2896.28
|
|
2
|
2025-01-07
|
23714.000028/2025-62
|
2025-01-14
|
29446.58
|
|
11
|
2025-02-07
|
23714.000212/2025-11
|
2025-02-10
|
29446.58
|
|
17
|
2025-03-14
|
23714.000430/2025-47
|
2025-03-18
|
29446.58
|
|
28
|
2025-04-11
|
23714.000704/2025-06
|
2025-04-15
|
30894.72
|
|
35
|
2025-05-08
|
23714.000888/2025-04
|
2025-05-12
|
30894.72
|
|
40
|
2025-06-11
|
23714.001137/2025-05
|
2025-06-13
|
30894.72
|
|
46
|
2025-07-09
|
23714.001240/2025-47
|
2025-07-11
|
30894.72
|
|
51
|
2025-08-06
|
23714.001369/2025-55
|
2025-08-12
|
30894.72
|
|
56
|
2025-09-09
|
23714.001504/2025-62
|
2025-09-11
|
30894.72
|
|
60
|
2025-10-07
|
23714.001615/2025-79
|
2025-10-10
|
30894.72
|
|
66
|
2025-11-12
|
23714.001731/2025-98
|
2025-11-13
|
30894.72
|
|
02
|
2025-12-11
|
23714.001875/2025-44
|
2025-12-17
|
30894.72
|
|
10
|
2026-01-13
|
23714.000051/2026-38
|
2026-01-14
|
30894.72
|
|
18
|
2026-02-13
|
23714.000296/2026-65
|
2026-02-19
|
30894.72
|
|
23
|
2026-03-03
|
23714.000426/2026-60
|
2026-03-13
|
30894.72
|
|
32
|
2026-04-09
|
23714.000589/2026-42
|
2026-04-10
|
30894.72
|
|
40/2026
|
2026-05-11
|
23714.000697/2026-15
|
2026-05-12
|
30894.72
|
|
45
|
2026-06-02
|
23714.000872/2026-74
|
2026-06-15
|
30894.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
211532.16
|
211532.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
181946.4
|
181946.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.495.506-**
|
LUZIA MARIA DOS SANTOS PIRES
|
Gestor
|
|
***.281.046-**
|
ALESSANDRA PATRÍCIA MORAIS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.281.046-**
|
ALESSANDRA PATRÍCIA MORAIS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.093.496-**
|
DANIEL NEVES ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
