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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.993.260/0001-80 - L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64319.048731/2022-59
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Objeto
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VO OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME AS VALIDADES E OS PARÂMETROS QUALITATIVOS EXIGIDOS PELA PORTARIA Nº 158 - COLOG, DE 02 OUT 2020 - CATÁLOGO DE ALIMENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (EB40-C-30.403), ANEXO A, DESTINADOS ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO, JURISDICIONADAS PELA 8ª REGIÃO MILITAR (8ª RM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2023
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Vig. Fim
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12/07/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 222.684,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 222.684,12
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Valor Acumulado
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R$ 222.684,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00038/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64319.048731/2022-59
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12/07/2023
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12/07/2024
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222.684,12
|
1
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222.684,12
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12/07/2024
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00038/2023
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Termo de Rescisão
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TENDO SIDO ESTE CUMPRIDO EM SUA INTEGRALIDADE, SEM NENHUMA ADVERSIDADE OU COMPLICAÇÃO EM TODA SUA VIGÊNCIA, INICIADA EM 12 DE JULHO DE 2023, E ENCERRADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2024
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12/07/2023
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12/07/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160163
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2023NE000336
|
F8APCTRDEGE - ATENDER NECESSIADES COTER APRESTAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.800,00
|
0,00
|
0,00
|
44.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160163
|
2023NE000383
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
81.536,00
|
0,00
|
0,00
|
81.536,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
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2023NE000384
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.518,40
|
0,00
|
0,00
|
30.518,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2023NE000419
|
F8APCTRDEGE - ATENDER NECESSIADES COTER APRESTAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.219,72
|
0,00
|
0,00
|
27.219,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160163
|
2023NE000417
|
F8APCTRDEGE - ATENDER NECESSIADES COTER APRESTAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.610,00
|
0,00
|
0,00
|
38.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
810
|
39
|
31590.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
180
|
39
|
7020.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
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2573
|
22.44
|
57738.1200
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
28200
|
4.48
|
126336.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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