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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193113 - IBAMA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193113 - IBAMA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193113 - IBAMA/MT
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.301.055/0001-80 - AZIZ SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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02013.000017/2022-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ALARMES E IMAGENS – CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), CERCA ELÉTRICA E CERCA COM SENSORES ATIVOS, ABRANGENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA SUA EXECUÇÃO, ASSIM COMO TODO CABEAMENTO ESTRUTURADO, GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O SISTEMA, SOB A FORMA DE COMODATO, BEM COMO O MONITORAMENTO POR PESSOAL HABILITADO PARA ATENDIMENTO TÉCNICO EM CASO DE OCORRÊNCIAS, DISPAROS OU ANORMALIDADES VERIFICADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IBAMA/MT, SUPERINTENDÊNCIA EM CUIABÁ E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS: GERÊNCIA EXECUTIVA EM SINOP – GEREX/SINOP; UNIDADE TÉCNICA I EM JUÍNA – UT I/JUÍNA, UNIDADE TÉCNICA I BARRA EM GARÇAS - UT I BARRA DO GARÇAS, UNIDADE TÉCNICA I EM ALTA FLORESTA – UT I/ALTA FLORESTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2023
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Vig. Fim
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10/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 126.211,20
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.517,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.429.698,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02013.000017/2022-67
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10/04/2023
|
10/04/2026
|
343.096,24
|
35
|
10.517,60
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 10/04/2024 A 10/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
10/04/2024
|
10/04/2025
|
123.199,80
|
12
|
10.266,65
|
|
26/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL PRATICADO NO CONTRATO ORIGINAL, TENDO COMO PARÂMETRO A VARIAÇÃO DO IGPM/FGV (ÍNDICE GERAL DE PREÇO E MERCADO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, HAVIDA NO PERCENTUAL DE 2,45%.
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10/04/2023
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10/04/2025
|
126.211,20
|
12
|
10.517,60
|
|
01/04/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 10/04/2025 A 10/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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10/04/2025
|
10/04/2026
|
126.211,20
|
12
|
10.517,60
|
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16/05/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR MENSAL PRATICADO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023, TENDO COMO PARÂMETRO A VARIAÇÃO DO IGPM/FGV DOS ÚLTIMOS DOZE MESES, PERCENTUAL DE 8,50%.O VALOR ATUAL MENSAL DO PASSA A SER DE R$ 11.412,22 (ONZE MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O TOTAL ANUAL DE R$ 136.946,73 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
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10/04/2023
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10/04/2026
|
126.211,20
|
12
|
10.517,60
|
|
06/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 10/04/2026 A 10/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
10/04/2026
|
10/04/2027
|
126.211,20
|
12
|
10.517,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193113
|
2023NE700025
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.034,33
|
10.266,67
|
0,00
|
74.767,66
|
10.266,67
|
0,02
|
0,02
|
10.266,65
|
|
193113
|
2025NE700018
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.733,26
|
14.832,22
|
0,00
|
106.901,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2024NE700018
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
125.715,00
|
11.775,77
|
0,00
|
113.939,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2025NE700039
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.081,44
|
81,44
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2026NE700003
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.007,83
|
46.534,51
|
11.412,22
|
57.061,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2026NE700024
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.824,53
|
587,87
|
0,00
|
34.236,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1984 A 1988
|
2026-07-06
|
02013.000017/2022-67
|
2026-07-08
|
11412.22
|
|
2396 A 2400
|
2026-08-11
|
02013.000017/2022-67
|
2026-08-12
|
11412.22
|
|
2655 A 2659
|
2026-09-10
|
02013.000017/2022-67
|
2026-09-11
|
11412.22
|
|
3023 A 3027
|
2026-10-09
|
02013.000017/2022-67
|
2026-10-14
|
11412.22
|
|
31 32 33 34 35
|
2025-01-06
|
02013.000017/2022-67
|
2025-01-17
|
10518.17
|
|
411 412 413 414 4
|
2025-02-04
|
02013.000017/2022-67
|
2025-02-10
|
10518.17
|
|
670 A 674
|
2025-03-05
|
02013.000017/2022-67
|
2025-03-17
|
10518.17
|
|
1005 A 1009
|
2025-04-01
|
02013.000017/2022-67
|
2025-04-09
|
10518.17
|
|
1291 A 1295
|
2025-05-02
|
02013.000017/2022-67
|
2025-05-08
|
10518.18
|
|
1843 A 1852
|
2025-06-16
|
02013.000017/2022-67
|
2025-06-16
|
10995.02
|
|
1922 1925
|
2025-07-01
|
02013.000017/2022-67
|
2025-07-09
|
11412.22
|
|
2261 A 2265
|
2025-08-01
|
02013.000017/2022-67
|
2025-08-12
|
11412.22
|
|
2507 A 2511
|
2025-09-02
|
02013.000017/2022-67
|
2025-09-09
|
11412.22
|
|
2812 A 2816
|
2025-10-01
|
02013.000017/2022-67
|
2025-10-14
|
11412.22
|
|
3104 A 3107 3109
|
2025-11-04
|
02013.000017/2022-67
|
2025-11-10
|
11412.23
|
|
3425 A 3429
|
2025-12-02
|
02013.000017/2022-67
|
2025-12-10
|
11772.22
|
|
108 A 112
|
2026-01-12
|
02013.000017/2022-67
|
2026-01-15
|
11412.22
|
|
378 A 382
|
2026-02-04
|
02013.000017/2022-67
|
2026-02-24
|
11412.22
|
|
630 A 634
|
2026-03-04
|
02013.000017/2022-67
|
2026-03-06
|
11412.22
|
|
1145 A 1149
|
2026-04-14
|
02013.000017/2022-67
|
2026-04-16
|
11412.22
|
|
1373 A 1377
|
2026-05-12
|
02013.000017/2022-67
|
2026-05-13
|
11412.22
|
|
1722 A 1726
|
2026-06-10
|
02013.000017/2022-67
|
2026-06-11
|
11412.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
4030
|
48360.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
1621.9
|
19462.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
1621.9
|
19462.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
1621.9
|
19462.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
1621.9
|
19462.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
