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Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110680 - SNAC/MPOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393019 |
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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110680 - SNAC/MPOR
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|
Número da Compra
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00006/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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INPH/SNPTA
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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|
Processo
|
00045.003010/2014-94
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE IMÓVEL, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INPH.
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Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DE 13/10/2019 A 13/10/2020
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Vig. Início
|
13/10/2015
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2021
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.482.041,78
|
|
Núm. Parcelas
|
14
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.681,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.048.258,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2015
|
00025/2015
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0025/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00045.003010/2014-94
|
13/10/2015
|
13/10/2016
|
1.380.742,80
|
14
|
98.624,49
|
|
13/10/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DOS VALORESDA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO - PREÇO, A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2016, SEM RETROATIVIDADEÀ DATA BASE DE MARÇO/2016, CONFORME DETERMINA A CLÁUSULA 3ª DA CCT Nº MTE RJ001288/16; E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM REDUÇÃO DO % DO "AVISO PRÉVIO TRABALHADO",ITEM D,SUBMÓDULO 4.4 DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS,DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO Nº1904/07-TCU E DO MPOG COM A EDIÇÃO LEI 12.506/11
|
13/10/2016
|
13/10/2017
|
1.500.714,27
|
1
|
0,00
|
|
22/08/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 24,98% AO CONTRATO, REFERENTE AS REDUÇÕES NAS METRAGENS DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS, NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO 01 (UM) POSTODE JARDINEIRO.
|
25/08/2017
|
13/10/2017
|
1.500.714,27
|
1
|
0,00
|
|
13/10/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
13/10/2017
|
13/10/2018
|
1.098.739,68
|
1
|
0,00
|
|
18/12/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
|
13/10/2017
|
13/10/2018
|
1.160.647,20
|
12
|
96.720,60
|
|
24/09/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS
|
13/10/2017
|
13/10/2018
|
1.198.025,64
|
12
|
99.835,47
|
|
10/10/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES CONFORME FACULTA CLÁUSULA SEGUNDA NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93.
|
13/10/2018
|
13/10/2019
|
99.835,47
|
1
|
0,00
|
|
10/10/2018
|
00004/2015
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
13/10/2018
|
13/10/2019
|
1.198.025,64
|
12
|
99.835,47
|
|
22/08/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL
|
13/10/2018
|
13/10/2019
|
1.232.199,00
|
12
|
102.683,25
|
|
10/10/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, E ALTERAR A REDAÇÃO DO ITEM 17.12 DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
13/10/2019
|
13/10/2020
|
1.232.199,00
|
1
|
0,00
|
|
09/10/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO, DO MINFRA PARA O DNIT/SRERJ, A SUA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESESCONSECUTIVOS E O DECORRENTE ACRÉSCIMO DO VALORCONTRATUAL.
|
14/10/2020
|
14/10/2021
|
1.482.041,78
|
14
|
102.681,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2019NE800043
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2018NE800466
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2017NE800174
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393019
|
2020NE800110
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
513.412,02
|
235.417,65
|
0,00
|
277.994,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2020NE800027
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
718.782,75
|
1.478,86
|
0,00
|
717.303,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800153
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2017NE800875
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2018NE800030
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-01-13
|
61609.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1380742.8
|
1380742.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
