|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Núcleo de Artes Gráficas - NUGRAF/CLOG/DIREN-ANP/P...
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
08204.004015/2022-86
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM MÁQUINA INDUSTRIAL DE CAPEAR (ENCADERNADORA), MARCA CP BOURG, MODELO BB 3001
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.398,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.398,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.865.090,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004015/2022-86
|
01/10/2023
|
01/10/2028
|
35.880,00
|
1
|
35.880,00
|
|
19/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO 12/2023 DIREN/ANP-PF COM REALIZAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO VISANDO REAJUSTE CONTRATUAL
|
01/10/2023
|
01/10/2028
|
37.396,86
|
1
|
37.396,86
|
|
19/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 12/2023 - DIREN/ANP-PF NO VALOR DE R$ R$ 2.001,12 (DOIS MIL UM REAIS E DOZE CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 5,351170 % DO IPCA/IBGE, ABRANGENDO O INTERREGNO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, RETROATIVO A 03 DE JULHO DE 2025, CONFORME PREVISÃO CONSTRATUAL.
|
01/10/2023
|
01/10/2028
|
39.398,03
|
1
|
39.398,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2023NE000263
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.970,00
|
8.970,00
|
0,00
|
0,00
|
8.970,00
|
8.970,00
|
8.970,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000020
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.880,00
|
2.990,00
|
0,00
|
32.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2025NE000053
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.241,95
|
3.961,55
|
0,00
|
34.280,40
|
3.950,20
|
0,00
|
0,00
|
3.950,20
|
|
200340
|
2026NE000029
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.359,82
|
3.116,59
|
0,00
|
6.243,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000126
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.804,37
|
0,00
|
0,00
|
21.804,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1330
|
2026-08-04
|
08204.003810/2026-81
|
2026-08-06
|
3116.40
|
|
1350
|
2026-09-01
|
08204.004015/2022-86
|
2026-09-04
|
3116.40
|
|
1374
|
2026-10-02
|
08204.005077/2026-39
|
2026-10-07
|
3116.40
|
|
798
|
2025-02-21
|
08204.004015/2022-86
|
2025-02-24
|
3116.40
|
|
466
|
2024-03-28
|
08204.004015/2022-86
|
2024-04-02
|
2990.00
|
|
467
|
2024-03-28
|
08204.004015/2022-86
|
2024-04-02
|
2990.00
|
|
468
|
2024-03-28
|
08204.004015/2022-86
|
2024-04-02
|
2990.00
|
|
469
|
2024-03-28
|
08204.004015/2022-86
|
2024-04-02
|
2990.00
|
|
470
|
2024-03-28
|
08204.004015/2022-86
|
2024-04-02
|
2990.00
|
|
491
|
2024-04-23
|
08204.004015/2022-86
|
2024-04-30
|
2990.00
|
|
504
|
2024-05-06
|
08204.004015/2022-86
|
2024-05-09
|
2990.00
|
|
548
|
2024-06-07
|
08204.004015/2022-86
|
2024-06-13
|
2990.00
|
|
579
|
2024-07-02
|
08204.004015/2022-86
|
2024-07-04
|
2990.00
|
|
612
|
2024-08-08
|
08204.004015/2022-86
|
2024-08-09
|
2990.00
|
|
639
|
2024-09-04
|
08204.004015/2022-86
|
2024-09-05
|
2990.00
|
|
672
|
2024-10-07
|
08204.004015/2022-86
|
2024-10-08
|
2990.00
|
|
698
|
2024-11-08
|
08204.004015/2022-86
|
2024-11-11
|
2990.00
|
|
726
|
2024-12-04
|
08204.004063/2024-36
|
2024-12-10
|
2990.00
|
|
771
|
2025-01-17
|
08204.004015/2022-86
|
2025-01-20
|
2990.00
|
|
809
|
2025-03-10
|
08204.004015/2022-86
|
2025-03-10
|
3116.40
|
|
838
|
2025-04-08
|
08204.004015/2022-86
|
2025-04-08
|
3116.40
|
|
874
|
2025-05-08
|
08204.004015/2022-86
|
2025-05-09
|
3116.40
|
|
964
|
2025-08-04
|
08204.004015/2022-86
|
2025-08-06
|
3116.40
|
|
934
|
2025-07-04
|
08204.004015/2022-86
|
2025-07-07
|
3116.40
|
|
907
|
2025-06-06
|
08204.004015/2022-86
|
2025-06-06
|
3116.40
|
|
987
|
2025-09-02
|
08204.004015/2022-86
|
2025-09-02
|
3116.40
|
|
1045
|
2025-11-04
|
08204.004015/2022-86
|
2025-11-05
|
3116.40
|
|
1018
|
2025-10-07
|
08204.004015/2022-86
|
2025-10-08
|
3116.40
|
|
1073
|
2025-12-09
|
08204.004015/2022-86
|
2025-12-10
|
3116.40
|
|
1098
|
2025-12-23
|
08204.004015/2022-86
|
2026-01-13
|
833.80
|
|
1097
|
2025-12-23
|
08204.004015/2022-86
|
2026-01-12
|
3116.40
|
|
1160
|
2026-03-03
|
08204.004015/2022-86
|
2026-03-10
|
3116.40
|
|
1136
|
2026-02-05
|
08204.000654/2026-04
|
2026-03-10
|
3116.40
|
|
1199
|
2026-04-08
|
08204.004015/2022-86
|
2026-04-09
|
3116.40
|
|
1231
|
2026-05-07
|
08204.002151/2026-65
|
2026-05-19
|
3116.40
|
|
1262
|
2026-06-01
|
08204.002824/2026-87
|
2026-06-03
|
3116.40
|
|
1286
|
2026-07-01
|
08204.003265/2026-22
|
2026-07-03
|
3116.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
1
|
39398.03
|
39398.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.993-**
|
JOSE WEBER CHAVES DE QUEIROZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.811-**
|
DANIEL MARCOS GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.389.911-**
|
EDMILSON MARTINS LOPES
|
Fiscal Titular
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.088.001-**
|
QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.832.651-**
|
JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.832.651-**
|
JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
