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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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Processo
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23265.000327/2017-22
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 9006469.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2017
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Vig. Fim
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21/02/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 84.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 168.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000327/2017-22
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22/02/2017
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21/02/2022
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84.000,00
|
12
|
7.000,00
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22/02/2017
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00003/2017
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Termo de Encerramento
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22/02/2017
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21/02/2022
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0,00
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0,00
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20/02/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12(DOZE)MESES.
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22/02/2018
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22/03/2019
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60.000,00
|
1
|
0,00
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20/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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POR ESTE TERMO ADITIVO E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, AS PARTES RATIFICAM OS TERMOS DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO CONTRATOE CONVALIDAM OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS,FAZENDO CONSTAR QUE O ATUAL CICLO DA VIGÊNCIA CORRESPONDE AO PERÍODO DE 22/02/2019 A 21/02/2020.
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22/02/2019
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21/02/2020
|
69.864,00
|
1
|
0,00
|
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21/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 22/02/2020 A 2102/2021.
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22/02/2020
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21/02/2021
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84.000,00
|
1
|
0,00
|
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19/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 22/02/2021 A 21/02/2022.
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22/02/2021
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21/02/2022
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84.000,00
|
12
|
7.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.593,32
|
0,00
|
0,00
|
39.593,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2017NE800021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2018NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2019NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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1.4
|
60000
|
84000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.924-**
|
ORESTES BRILHANTE DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.609.443-**
|
FRANCISCO JOSÉ NAZÁRIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.487.663-**
|
RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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