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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413006 - ANATEL-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413006 - ANATEL-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413006 - ANATEL-RS
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR05
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.600.049/0001-48 - ADAN AMBIENTAL-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
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Processo
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53528.004048/2022-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2023
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|
Vig. Fim
|
07/08/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 11.644,50
|
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Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 323,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.049,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2023
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00089/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.004048/2022-28
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07/08/2023
|
07/08/2026
|
10.132,50
|
36
|
281,46
|
|
06/08/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 89/2023 - ANATEL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DE 07/08/2026 A 07/08/2029.
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07/08/2026
|
07/08/2029
|
11.644,50
|
36
|
323,46
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413006
|
2026NE000013
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.385,30
|
1.087,60
|
0,00
|
1.297,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2024NE000018
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.446,00
|
516,00
|
0,00
|
1.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2023NE000045
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.453,90
|
874,90
|
0,00
|
579,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2025NE000022
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.998,99
|
358,49
|
0,00
|
1.640,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2026NE000040
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
273,00
|
273,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68701910
|
2026-08-26
|
53528.004048/2022-28
|
2026-09-01
|
332.70
|
|
67787104
|
2026-07-01
|
53528.004048/2022-28
|
2026-07-09
|
193.00
|
|
67701120
|
2026-06-26
|
53528.004048/2022-28
|
2026-07-08
|
193.00
|
|
48678411
|
2023-08-23
|
53528.004048/2022-28
|
2023-08-24
|
289.50
|
|
49403089
|
2023-10-05
|
53528.004048/2022-28
|
2023-10-17
|
289.50
|
|
51569796
|
2024-02-07
|
53528.004048/2022-28
|
2024-02-21
|
289.50
|
|
51030276
|
2024-01-11
|
53528.004048/2022-28
|
2024-02-21
|
289.50
|
|
051.999.767
|
2024-03-11
|
53528.004048/2022-28
|
2024-04-17
|
193.00
|
|
052.682.442
|
2024-04-15
|
53528.004048/2022-28
|
2024-04-26
|
193.00
|
|
56516018
|
2024-08-29
|
53528.004048/2022-28
|
2024-09-03
|
193.00
|
|
56516149
|
2024-08-29
|
53528.004048/2022-28
|
2024-09-03
|
193.00
|
|
56516295
|
2024-08-29
|
53528.004048/2022-28
|
2024-09-03
|
193.00
|
|
56916880
|
2024-09-25
|
53528.004048/2022-28
|
2024-09-26
|
193.00
|
|
57416536
|
2024-10-25
|
53528.004048/2022-28
|
2024-11-25
|
193.00
|
|
60561360
|
2025-05-08
|
53528.004048/2022-28
|
2025-05-09
|
193.00
|
|
58394578
|
2024-12-23
|
53528.004048/2022-28
|
2025-01-06
|
193.00
|
|
58394457
|
2024-12-23
|
53528.004048/2022-28
|
2025-01-06
|
193.00
|
|
59075198
|
2025-02-13
|
53528.004048/2022-28
|
2025-03-07
|
241.25
|
|
60164816
|
2025-04-15
|
53528.004048/2022-28
|
2025-04-25
|
241.25
|
|
62726143
|
2025-09-18
|
53528.004048/2022-28
|
2025-09-30
|
193.00
|
|
61191241
|
2025-06-16
|
53528.004048/2022-28
|
2025-06-23
|
193.00
|
|
61852953
|
2025-07-30
|
53528.004048/2022-28
|
2025-07-30
|
193.00
|
|
62726025
|
2025-09-18
|
53528.004048/2022-28
|
2025-09-30
|
193.00
|
|
63512127
|
2025-11-03
|
53528.004048/2022-28
|
2025-11-06
|
193.00
|
|
64724807
|
2026-01-19
|
53528.004048/2022-28
|
2026-01-22
|
193.00
|
|
64724829
|
2026-01-19
|
53528.004048/2022-28
|
2026-01-29
|
193.00
|
|
66067574
|
2026-04-02
|
53528.004048/2022-28
|
2026-04-17
|
193.00
|
|
66067456
|
2026-04-02
|
53528.004048/2022-28
|
2026-04-07
|
193.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1050
|
11.09
|
11644.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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