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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2017
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00021/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.707.105/0002-45 - SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
Processo 23113.018695/2016-80
Objeto SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTIUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRODUTOS HP
Informações Complementares
Vig. Início 07/06/2017
Vig. Fim 06/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 115.858,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.654,90
Valor Acumulado R$ 315.515,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/06/2017 00047/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.018695/2016-80 07/06/2017 06/06/2018 90.000,00 1 0,00
09/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 07/06/2018 06/06/2019 90.000,00 1 0,00
06/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 07/06/2019 06/06/2020 90.000,00 1 0,00
01/07/2019 00003/2019 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE 07/06/2019 06/06/2020 4.192,53 1 0,00
07/06/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO. 07/06/2020 06/06/2021 94.192,53 1 0,00
09/09/2020 00005/2020 Termo Aditivo RETIFICAR O 4º TERMO ADITIVO E MAJORARO VALOR DO CONTRATO. 07/06/2020 06/06/2021 1.768,35 1 0,00
07/06/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGA O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS UM ANO. 07/06/2021 06/06/2022 95.960,88 12 7.996,74
07/07/2021 00007/2021 Termo Aditivo MAJORAÇÃO DE R$7.734,48, PERFAZENDO NOVO TOTAL ANUAL DE R$ 103.695,36, EM RAZÃO DE REAJUSTE 07/06/2017 06/06/2022 103.695,36 12 8.641,28
03/06/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA 07/06/2022 06/06/2023 103.695,36 12 8.641,28
13/09/2022 00009/2022 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DE REAJUSTE 13/09/2022 06/06/2023 103.695,36 12 8.641,28
30/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento INCLUIR “SUBCLÁUSULA ÚNICA” NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA NO 9O ADITIVO AO CONTRATO NO 047/2017-UFS, 07/06/2017 06/06/2023 115.858,80 12 9.654,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2021NE000238 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 94.734,48 0,00 0,00 82.135,33 12.599,15 0,00 0,00 12.599,15
154050 2022NE000128 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108.378,77 0,00 0,00 82.454,93 25.923,84 0,00 0,00 25.923,84
154050 2023NE000308 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.619,60 2.904,66 0,00 45.714,94 2.904,66 2.904,66 2.904,66 0,00
154050 2017NE800367 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2018NE800264 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2019NE800211 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800150 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2018NE800516 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800148 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA / AUTOMAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA / MANUTENÇÃO /REPARO 1 9654.9 115858.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo