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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160050 - HGEF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167050 - HGEF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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167050 - HGEF
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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167050
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.612.919/0001-92 - T & S TERAPIAS E SAUDE LTDA
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Processo
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64579.012085/2020-69
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO (SSEX), E SEUS DEPENDENTES, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2020
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 60,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1,00
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Valor Acumulado
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R$ 750.001,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2020
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00027/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64579.012085/2020-69
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31/12/2020
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31/12/2025
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750.000,00
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60
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12.500,00
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31/12/2025
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00027/2020
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Termo de Rescisão
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE RESCISÃO É A CONSENSUAL EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, PELO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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31/12/2020
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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27/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE DO CADASTRO DO CONTRATO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. O REFERIDO AJUSTE SE DA EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS PARA EMISSÃO DE EMPENHOS.
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31/12/2020
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31/12/2025
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60,00
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60
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1,00
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17/10/2026
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00027/2020
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Termo de Encerramento
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31/12/2020
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FISIOTERAPIA
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750000
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12500
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9375000000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.783.583-**
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JOSE WILLIAM CARLOS GURGEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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