|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00062/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.154.496/0001-13 - ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
2023/000019-FI
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS E COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100.001,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.001,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 100.001,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2023
|
00062/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000019-FI
|
07/08/2023
|
07/08/2024
|
100.001,00
|
1
|
100.001,00
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
100.001,00
|
1
|
100.001,00
|
|
04/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
07/08/2025
|
07/08/2026
|
100.001,00
|
1
|
100.001,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2023NE000654
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
6.362,48
|
0,00
|
3.637,52
|
6.362,48
|
6.362,48
|
6.362,48
|
0,00
|
|
168005
|
2023NE000655
|
FGA1591SACX - PROJETO ARTILHARIA DE CAMPANHA (AP E AR)
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2025NE000871
|
FBB111XFRON - MONITORACAO DE FRONTEIRAS
|
449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.960,00
|
1.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2025NE000094
|
B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.580,81
|
0,00
|
0,00
|
2.580,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2138
|
2025-08-19
|
2023/000019-FI
|
2025-08-22
|
1244.60
|
|
1712
|
2025-02-07
|
2023/000019-FI
|
2025-02-13
|
2580.81
|
|
2145
|
2025-08-01
|
2023/000019-FI
|
2025-08-22
|
4642.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
100000
|
1
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
100
|
0.01
|
1.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.673.116-**
|
RENATA RUBIA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.341.126-**
|
ERICK SAYMON DE MENDONÇA GALDINO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
